关于西安市碑林区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
信息来源:区财政局       发布日期:2019-02-02 10:32       分享到:

西安市碑林区十八届人大四次会议文件(12)


关于西安市碑林区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

──2019年1月23日在西安市碑林区第十八届人民代表大会第四次会议上的书面报告

西安市碑林区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告如下,请审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区财政工作紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,围绕“奋斗一三五,走在最前列”总体要求,以提高发展质量和效益为中心,积极应对各种困难和风险挑战,进一步发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的职能作用,财政预算执行情况总体良好,圆满完成了全年各项目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

2018年,全区一般公共预算收入438308万元,完成预算的100.55%,增长7.09%。其中:税收收入398982万元,增长18.84%,税收占比91.03%;非税收入39326万元,下降46.55%。

全区一般公共预算支出320013万元,完成调整预算的100%,下降10.23%。

一般公共预算主要支出项目功能科目如下:

1、一般公共服务支出36722万元,完成预算的149.28%,较上年增长19.4%;

2、公共安全支出26361万元(含国防),完成预算的123.53%,较上年下降4.49%;

3、教育支出67085万元,完成预算的173.94%,较上年增长12.79%;

4、科学技术支出10258万元,完成预算的294.85%,较上年增长150.68%;

5、文化体育与传媒支出2052万元,完成预算的186.55%,较上年增长13.25%;

6、社会保障和就业支出88411万元,完成预算的129.3%,较上年增长26.08%;

7、医疗卫生与计划生育支出23360万元,完成预算的114.06%,较上年增长12.4%;

8、节能环保支出4840万元,完成预算的150.92%,较上年增长217.38%;

9、城乡社区支出55686万元,完成预算的71.66%,较上年下降59.3%;

10、交通运输支出646万元,完成预算的188.89%,较上年增长27.92%;

11、国土海洋气象等支出900万元,完成预算的104.29%,较上年增长8.7%;

12、资源勘探信息等支出804万元;

13、商业服务业等支出1566万元;

14、农林水支出70万元;

15、其他支出1252万元。

2018年,全区“三公”经费支出1076.55万元,占年初预算的88.96%,下降11.15%。其中:因公出国(境)费45.42万元,增长161.48%,增加的主要原因是:招商引资工作力度加大,因公出国(境)频次增加;公务接待费31.51万元,下降3.08%;公务用车购置及运行维护费999.6万元,下降13.96%。

(二)全区政府性基金支出完成情况

2018年,全区基金专款支出7960万元。

基金专款主要支出项目功能科目如下:

1、城乡社区支出4452万元;

2、其他支出3468万元;

3、债务付息支出40万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

我区无国有资本经营预算收入,也未安排相应支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年,全区社会保险基金收入46323万元,支出46532万元。

各位代表:2018年财政决算尚在编审之中,预算执行结果待决算编审结束并报市财政局批复后,再报区人大常委会审议。

二、2018年财政主要工作

2018年,我区财政工作认真贯彻落实区十八届人大三次会议有关决议和区人大财政经济委员会做出的各项决议,主动服务大局,认真履职尽责,落实积极财政政策,深化财税改革,强化预算约束,提升管理绩效,财政改革发展各项工作取得了新成效。

(一)以税收组织为核心,财政收入提质增效。面对严峻的经济形势及重点税源外迁加剧等不利因素,财税部门统一思想、紧密配合、主动作为,始终把组织收入作为首要任务,全面推进综合治税和招商引资引税工作。深入开展重点税源调研,坚持重点税源动态监控和专人包抓机制,有序开展土地增值税清算、企业所得税清算等工作,税收征管措施落实有力。积极开展税收风险检查、评估、稽查等工作,加强一次性税收管理,税收征管秩序持续好转。打造全市区县首家国地税业务一窗通办理的综合办税服务厅,并积极推广“互联网+税务”办税模式,不断提升办税体验,营商环境持续优化。新引进企业221户,存量企业引税177户,共计增加税收9430万元,控税引税成效明显。全年入库税收398982万元,税收规模、税收占比分列全市区县第2、第3,税收占比较上年提高9个百分点。

(二)以培植财源为主线,转型发展步伐加快。落实中小微企业相关税收优惠政策,全年减免各项税费30220万元。支持小雁塔历史文化片区、三学街历史文化街区、东关地区综合改造等重点项目建设。投入1200万元,支持科技产业园建设,陕西动漫产业平台获批2018年陕西省小型微型企业创业创新基地。投入5956万元,支持环大学创新产业带建设,推进环大学数据智能小镇建设,深化校(院)地合作,环西工大军民融合创新产业带、文化西大—中国文化名片工程等校地合作项目进展顺利,建科大厦、优客工场投入运营。投入998万元,支持招商引资工作,促进楼宇(总部)经济“钻石二十条”扶持政策落地,引进百亿级项目3个、世界五百强2家、国内五百强3家,北京华联西安SKP、西北首家盒马鲜生顺利开业。投入2072万元,支持科技创新,培育科技小巨人企业19家、新增省级科技型中小企业95个。投入4715万元,支持文化产业发展,建立全市首家文化产业专家智库,支持首批文化创意产业园区(基地)建设。举办辖区优秀企业和优秀企业家表彰大会,激励企业再创佳绩。

(三)以改善民生为根本,社会事业和谐发展。着力优化支出结构,保障民生重点支出,全年民生领域支出25.4亿元。教育发展投入34033万元,推动“全面改薄”、省级标准化高中建设、校容校貌提升和普惠性幼儿园建设,实施各类校园建设项目62个;保障营养改善计划、蛋奶工程实施,落实困难学生资助政策,扩大教育覆盖面和受益面。社会保障投入36257万元,落实行政事业单位养老、城乡救助等各项提标增支政策,足额兑现低保人员、抚恤人员、退役安置、残疾人等补助资金。安排脱贫攻坚资金1322万元,用于对口帮扶贫困村23个产业帮扶项目。安排就业资金5038万元,落实创业就业扶助政策。医疗卫生投入8471万元,深化公立医院综合改革,支持城市医疗救助、居民健康体检、食品检验检测、计划生育等工作,提高基层医疗卫生服务能力。住房保障投入230万元,用于廉租房、公租房补贴资金发放,受益对象1549户。争取新增一般债券资金3800万元,支持政务中心建设。

(四)以改革创新为重点,管理水平不断提升。进一步细化政府预决算和部门预决算信息公开,除涉密部门外63个区级预算单位的预决算及“三公经费”预决算全部向社会公开。深化征管体制改革,国税地税机构合并,社会保险费和非税收入征管职责划转工作稳步推进,西安税务办税服务厅(碑林)顺利启用。推进政府会计准则制度改革,建立统一、科学、规范的政府会计标准体系。严格落实政府债务限额管理,政府债务保持在合理范围内;出台隐性债务化解实施方案和风险应急处置预案,有效防范和化解政府性债务风险。深化收费清理改革,公开收费目录清单,取消首次申领居民身份证工本费。加快推进政府和社会资本合作,4个项目报送省财政厅PPP中心审批。加快推进政府购买服务改革,引入社会力量广泛参与到文化体育活动、残疾人护理、养老、卫生、社区治理等多个领域。

(五)以绩效管理为要点,资金监管安全高效。扩大区级财政专项资金管理清单范围,将15项专项资金纳入清单管理,提高资金使用规范性、有效性和透明度。2018年部门预算项目支出实现绩效目标编报全覆盖,财政开展重点绩效评价项目9个,项目资金2.7亿元,单位自行评价项目55个,项目资金2.4亿元。加强政府采购预算编制管理,规范政府采购预算追加、项目执行和资金结算流程,全年完成采购项目1649批次,采购金额31013万元,节约资金2819万元,资金节约率9.1%。扩大财政投资评审范围,完成评审项目246个,送审金额38243万元,审减金额3608万元,审减率9.4%。

各位代表,回顾2018年工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中仍存在一些困难和问题:主要是受国家减税降费政策影响,财政收入增速趋缓的态势还将延续。财政刚性支出需求较多,收支矛盾依然突出,财政资金使用效益仍有待进一步提高。对此,我们将高度重视,深入分析研判,采取有力措施加以解决。

三、2019年财政预算草案和财政主要工作

(一)2019年财政经济形势

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是“奋斗‘一三五’,走在最前列”的攻坚之年。我区经济发展既面临良好的发展机遇,也存在一些困难和挑战。从发展机遇看:国家经济坚持稳中求进的总基调,经济运行将保持良好态势。西安国际化进程、国家中心城市核心示范区建设等一批重点建设项目加快推进。高端商贸、文化旅游、科技研发、金融服务等重大产业项目加快落地,投资和消费有望持续增长。招商引资、“补短板”“人才新政”等一系列政策措施效应逐渐显现,发展新动能不断聚集,发展新活力持续倍增,全区经济发展基础更加坚实。从困难和挑战来看:2019年国家将实施更大规模的减税降费政策,加之我区发展空间有限,重点税源企业外迁形势严峻,将会制约财政收入增长。从支出需求看:区委、区政府重大决策要保障到位,各项提标增支政策、民生政策要足额保障到位,特别是产业体系建设、招商引资、脱贫攻坚、城市治理、污染防治等都将新增大量支出,加之地方政府债务还本付息,财政刚性支出需求很大。

总体分析,经济发展稳中有进、长期向好的基本面没有变,只要我们抓住发展机遇,采取积极的措施应对挑战,就一定能克服一切困难,为全区经济社会快速发展打下坚实的基础。

(二)2019年财政预算安排建议

2019年区级一般公共预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,围绕“五新”战略任务和“奋斗一三五,走在最前列”总体要求,强化收入征管,统筹各类资金,精打细算,优化结构,突出重点,全面保障区委、区政府重大决策落地生根,全力以赴支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进我区经济社会持续健康发展。

全区一般公共预算收支安排建议

根据财政经济形势和预算安排指导思想,结合我区2019年经济社会发展目标,按照“统筹兼顾、保障重点、硬化约束、规范管理、厉行节约”的原则,建议2019年财政预算主要指标作如下安排:

2019年全区一般公共预算收入安排469000万元,增长7%左右。

按照现行财政体制测算,2019年全区一般公共预算财力预计为276000万元。遵循收支平衡的原则,2019年全区一般公共预算支出安排276000万元。

主要项目安排建议:

1、一般公共服务支出29130万元,较上年增长18.41%;

2、公共安全支出24136万元(含国防),较上年增长13.10%;

3、教育支出47784万元,较上年增长23.90%;

4、科学技术支出3747万元,较上年增长7.70%;

5、文化旅游体育与传媒支出1189万元,较上年增长8.09%;

6、社会保障和就业支出69740万元,较上年增长2.00%;

7、卫生健康支出21334万元,较上年增长4.16%;

8、节能环保支出3500万元,较上年增长9.14%;

9、城乡社区支出63943万元,较上年下降17.71%;

10、交通运输支出346万元,较上年增长1.17%;

11、自然资源海洋气象等支出939万元,较上年增长8.81%;

12、农林水支出825万元;

13、粮油物资储备支出38万元;

14、住房保障支出620万元;

15、灾害防治及应急管理支出1273万元;

16、预备费4500万元;

17、其他支出2956万元。

2019年,全区“三公”经费预算1066.5万元,较上年下降11.87%。其中:因公出国(境)费57万元,增长54.05%;公务用车运行维护费958.95万元,下降11.27%;公务接待费50.55万元,下降45.29%。

全区政府性基金预算支出安排建议

按照政府性基金现行财政体制,遵循专款专用、列收列支原则,建议2019年全区政府性基金预算支出安排3236万元。

国有资本经营预算安排建议

我区无国有资本经营收益,因此不安排国有资本经营预算。

社会保险基金预算安排建议

2019年,全区社会保险基金收入安排40460万元,支出安排39547万元。

(三)2019年财政重点工作

一是坚持保障重点,在服务发展上谋求新思路。围绕提高经济发展质量,大力支持主导产业优化升级,培育壮大新经济新业态。充分发挥支持总部企业发展等招商引资政策作用,打造一流营商环境,推动招商引资“一号工程”。加大科学研究和发展资金投入,重点支持科技创新,培育壮大硬科技“八路军”。支持推动文化旅游产业特色化发展,做强碑林特色文化产业品牌。积极落实“人才新政23条”及我区“引进和激励双创人才计划”,健全创新人才的长效激励机制。支持城市治理,加大污染防治、公厕提升改造、四改两拆、城市增绿等投入力度,不断提高城市品质。积极争取上级资金及新增债券资金,实施政府和社会资本合作模式,吸引社会资本投入,营造大众创业、万众创新的发展环境。

二是坚持稳中求进,在收入质量上争取新突破。认真分析和研判收入形势,强化涉税信息比对,及时解决征管中的新问题。深入推进综合治税,落实重点税源企业专人联系制度和分片包抓责任制。推进控税引税工作向纵深发展,充分发挥财税优惠政策作用,支持重点招商引资项目和活动。财税部门主动进企业听诉求、送政策、送服务、送信心,当好“店小二”,持续优化营商环境。支持税收征管体制改革,着力提升纳税服务质量以及税收征管效率。落实好减税降费政策,进一步为企业减负增效,支持国有企业国有资本做大做强、民营企业加快发展。坚持依法征管,应收尽收。

三是坚持民生优先,在保障水平上展现新作为。完善制度、守住底线,全力保障基本民生,着力办好民生实事,破解民生“九难”。把稳就业摆在突出位置,坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策,重点加强高校毕业生、退役军人、“零就业”等群体就业。完善义务教育经费保障机制,支持推进“名校+”,强化优质教育资源示范带动作用,促进教育事业均衡发展。加大社保资金筹措力度,完善机关养老保险改革,支持推进“全国社会救助综合改革”试点,完善社会救助机制,做好城市低收入群体、困难群众保障工作。扎实做好驻村联户帮扶工作,全力保障帮扶项目实施。加大医疗卫生投入力度,推进分级诊疗及紧密型医联体建设,支持社区卫生服务体系和全科医生队伍建设,提高医疗服务质量。加大“铁腕治霾”资金投入力度,加快推进“煤改洁”,加大资金保障力度,重点支持河湖长制。加大公共文化体育服务投入力度,支持实施更多更好的文化惠民工程。

四是坚持改革创新,在管理能力上实现新跨越。预算安排以绩效目标设置为前置条件,以绩效审核与评估结果为重要依据。落实好中省市财税改革部署,加快推进财政事权与支出责任划分。继续推进专项资金管理改革,深化零基预算改革,加快完善中期财政规划管理,提高财政管理的科学性、准确性。加强财政暂存暂付款管理,及时清理暂付款项目。科学实施国库现金管理。加快推进预算联网监督系统建设。严格落实预算公开相关规定,加大预算公开力度。做好PPP项目包装评审,提高项目申报质量,加快推动PPP项目落地。扩大财政投资评审范围,科学、有效地减少不合理、不必要的开支。加强政府采购预算管理,编细编实政府采购预算,规范政府采购流程。

五是强化执行管理,在资金效益上取得新成效。硬化预算执行约束,从严控制预算调剂事项。加快盘活财政存量资金,将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。规范实施政府购买服务,坚持先有项目预算,后购买服务。坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐形债务存量。严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡制度,规范财政资金管理。强化财政监督,重点关注民生领域资金管理使用情况。坚持勤俭办事,严格落实中央八项规定精神,推动厉行节约、反对浪费等制度落地生根。

各位代表,2019年财政工作任务艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,凝心聚力,迎难而上,真抓实干,不断开创财政工作新局面,为加快建设国家中心城市核心示范区做出新的贡献!


2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案).xlsx    碑林区财政转移支付、举借债务及绩效工作开展情况说明.docx