2017年度部门决算及“三公经费”
公开表及说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规，并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。
2、依法管理民族宗教事务，维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由，促进民族团结和睦，宗教和谐稳定。
3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育，开展民族团结进步活动，配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。
4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范和打击非法宗教活动。
5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。
二、部门主要工作任务
1、深入学习宣传贯彻执行党和国家的民族政策。
2、在全区积极深入开展民族团结进步宣传教育活动和创建活动。
3、召开全区宗教工作会议，落实全国宗教会议精神，开展和谐寺观教堂创建活动，开展“规范”年为主题创建活动，组织宗教场所管理者及宗教教职人员进行宗教政策法规学习月活动，支持宗教界开展公益慈善活动。
4、依法加强和创新宗教事务管理，扎实做好民族宗教领域维护稳定工作。
5、落实贯彻三项机制，调动干部的积极性，加强机关干部作风建设。
三、部门决算单位构成：
西安市碑林区民族宗教事务局设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计77.89万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款77.89万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加9.87万元，增加14.5%,增加原因是本年度工资福利支出增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元。
（3）事业收入0万元,与上年持平。
（4）经营收入0万元，与上年持平。
（5）其他收入0元，与上年持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。
（7）年初结转和结余0万元，与上年持平。
2、支出总计77.89万元，包括：
（1）基本支出73.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出58.47万元，对个人和家庭的补助支出4.33万元，商品和服务支出11.09万元。较去年增加9.77万元，增加了15.2%，增加原因是本年度工资福利支出增加。
（2）项目支出4万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民族工作宣传调研、宗教政策法规宣传工作、购置办公设备项目共计4万元。较去年增加0.1万元，增加2.5%，增加原因是本年度购置办公设备费用。
（3）经营支出0万元，与上年持平。
（4）对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
（5）结余分配0万元，与上年持平。
（6）年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出77.89万元，其中：基本支出73.89万元，项目支出4万元，较去年增加9.87万元，增加14.5%,增加原因是本年度工资福利支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
（1）一般公共服务支出77.89万元。其中：基本支出73.89万元，项目支出4万元，较去年增加9.87万元，增加14.5%。增加原因是本年度工资福利支出增加。
（2）教育支出0万元，与上年持平。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.89万元，其中：人员经费62.8万元，公用经费11.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年较去年增加9.77万元，增加15.2%，增加原因是本年度工资福利支出增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出与2016年“三公”经费支出持平。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，主要由于本单位上缴公务用车，未产生公务用车费用,与上年持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，与上年持平。
4、会议费支出情况
会议费支出0.07万元，主要是本年召开民族宗教政策、安全生产培训等会议。较去年增加0.07万元，增加100%。增加原因本年召开宗教政策培训、安全生产会议较多。
5、培训费支出情况
培训支出0万元，较去年减少0.16万元，下降100%，下降原因本年度外出培训较少，未产生费用。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出11.09万元，用于本局日常工作所产生的费用，比上年增加5.11万元，增长85.4%，主要原因是本年度工资福利支出增加。
八、政府采购支出情况
2017年政府采购支出2.33万元，主要用于购置办公设备、购置办公耗材，印制民族宗教法律法规宣传手册，与去年持平。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
2017年，我局按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。我局按照要求做好以下预算管理工作：一是完善制度。从管理和操作规程建章立制，建立了与现行预算编制、执行、监督等制度;二是加强预算绩效管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;三是强化评价结果与预算安排相结合。加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用，切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
表1:2017年部门决算收支总表
表2:2017年部门决算收入总表
表3:2017年部门决算支出总表
表4:2017年部门决算财政拨款收支总表
表5:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）
表6:2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)
表7:2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)
表8:2017年部门决算政府性基金收支表（按功能科目分）
表9:2017年部门决算政府性基金支出表(按经济分类科目分)
表10:2017年政府采购决算表
表11:2017年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表12:2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表
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