碑林区工商业联合会2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、部门主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门主要工作任务

2017年是全面贯彻落实党的十八大和全国工商联十一大精神的开局之年，是加快实施“十三五”规划、建设国际化大都市的重要一年,也是完成碑林区工商业联合会第九次会员代表大会确定的新任务、展现新思路、实现新举措、开创新局面的关键一年。

1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作

2、高标准完成换届工作

3、深入调查研究，进一步做好参政议政工作

4、大力加强基层商会工作建设

5、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展

6、健全制度，完善机制，进一步加强工商联自身建设

7、追赶超越当好“店小二”

三、部门决算单位构成

西安市碑林区工商业联合会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、部门人员情况说明

西安市碑林区工商业联合会编制数为4人，实有人数5人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计88.84万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款70.14万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加7.01万元，增加11.10%,增加原因为分配来军转干部一人。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。

（3）事业收入0万元，与上年持平。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入0元，与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。

（7）年初结转和结余0万元，与上年持平。

2、支出总计88.84万元，包括：

（1）基本支出70.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 57.53万元，对个人和家庭的补助支出5.36万元，商品和服务支出7.25万元。较去年增加7.01万元，增加11.10%，增加原因分配来军转干部一人。

（2）项目支出18.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层商会活动经费、各项调研活动、工商联换届等计17.57万元，其他资本性支出1.13万元，用于购置办公设备。较去年增加14.39万元，增加333.87%，增加原因为工商联进行5年一次的换届活动。

（3）经营支出0万元，与上年持平。

（4）对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

（5）结余分配0万元，与上年持平。

（6）年末结转和结余0万元,与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出88.84万元，其中：基本支出70.14万元，项目支出18.70万元，较去年增加11.79万元，增加15.30%。增加原因为工商联换届及分配来军转干部一人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

（1）一般公共服务支出88.84万元。其中：行政运行支出70.14万元，主要包括人员经费62.89万元，公用经费7.25万元。较去年增加7.01万元，增加11.10%，增加原因分配来军转干部一人。一般行政管理事务支出18.70万元，包括基层商会活动经费、各项调研活动、工商联换届等计17.57万元，其他资本性支出1.13万元，用于购置办公设备。较去年增加14.39万元，增加333.87%，增加原因为工商联进行5年一次的换届活动。

（2）教育支出0万元，与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.14万元，其中：人员经费62.89万元，公用经费7.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加7.01万元，增加11.10%，增加原因分配来军转干部一人。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与上年持平。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，与上年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，与上年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出8.39万元，主要包括换届所用的场地费和食宿费。较去年增加2.77万元，增加49.29%。增加原因为工商联5年一次的换届活动。

5、培训费支出情况

培训支出0.45万元，主要包括分配来的军转干部岗位培训费。较去年减少0.17万元，下降27.42%，下降原因为培训减少。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出7.25万元，用于日常办公所需费用。比上年减少9.52万元，降低56.77%，主要原因为节约开支。

八、政府采购支出情况

本年度购置办公设备及办公耗材1.38万元，编印工商联会员《风采录》2.52万元，比上年增加3.73万元，增加219.41%。增加原因为购置2台电脑、一台打印机以及编印书刊。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备

0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年，我单位按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。我局按照要求做好以下预算管理工作：一是完善制度。从管理和操作规程建章立制，建立了与现行预算编制、执行、监督等制度;二是加强预算绩效管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;三是强化评价结果与预算安排相结合。加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用，切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表