2017年度西安市碑林区人民法院部门决算及“三公经费”公开表及说明

2017年度西安市碑林区人民法院

部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、 部门主要职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：（1）依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;（2）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、 部门主要工作任务

2017年，我院在区委领导、人大监督、政府支持和上级法院的指导下，紧紧围绕区委各项决策部署和社会稳定大局，按照新一届院党组确立的“一年打基础，两年见成效，三年上台阶、四年达目标，五年再发展”的工作思路，在全院开展了“强作风、树形象、打基础、提质效，实现追赶超越”的专项活动，坚持严格、公正、廉洁执法，积极应对案件数量持续快速增长态势，狠抓执法办案、司法改革和法院队伍建设，各项工作均取得了新进步。

一是审判工作任务圆满完成。截止2017年12月，我院共受理各类案件17610件，比去年同期多收3694件；审（执）结 13667件，比去年同期多结2196件。其中，民商事速裁庭新收案件2836件，结案2079件；调撤率达到55％；速裁庭四名法官人均结案数为500件。省委政法委、省高院对我院繁简分流的经验予以高度评价，并准备将此经验推向全国。截止11月30日，我院按照刑事速裁程序、认罪认罚从宽制度审结各类刑事案件768件。占同期全院审结刑事案件的94.93%，其中适用速裁程序291件，平均审理期为3.3天,无一上诉、抗诉,认罪认罚适用率、服判率均为100%。我院启用认罪认罚“一站式”机制，仅用40小时审结五连撞醉驾案，成功完成了全省首起全流程认罪认罚“一站式”诉讼模式案件，创下了同类刑事案件办理时间的新纪录。12月2日，我院再次启用侦、诉、审全流程“一站式”审理机制，仅用28小时完成侦、诉、审全流程，再次刷新“一站式”审判机制记录。今年8月，省委常委、省委政法委书记、副省长杜航伟同志到我院调研，对我院刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作予以肯定。11月25日上午，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨同志到我院调研，听取了我院司法责任制改革、民商事案件繁简分流、刑事案件认罪认罚从宽制度改革试点的情况，对我院所取得的成绩予以肯定。

二是司法责任制改革平稳推进。我院按照省、市法院的统一安排部署，圆满完成了两批员额法官遴选工作，入额法官76人。积极探索审判运行机制改革，出台《法官业绩考核管理办法（试行）》和《标准案折算办法（试行）》，省高院还向全省法院系统推广了这两个《办法》，供全省法院学习借鉴。同时，制定了《民商事案件繁简分流实施细则》和《关于快速审理简易民商事案件若干意见》，形成了案件繁简分流工作的“碑林模式”。将民间借贷纠纷等13类民商事案件确定为简易案件受案范围，通过简化审理流程、简化审理形式、简化裁判文书、制定类型化案件审判要点、统一裁判尺度等措施，在全院打造“简案快审、繁案精审”的格局。

三是队伍建设进一步加强。认真履行全面从严治党“两个责任”，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，我院把加强党风廉政建设作为重要任务，确保公正高效廉洁司法。加强党的群众路线教育，自觉纠正各种不规范行为，切实提高全院干警廉洁司法的自觉性。

三、部门决算单位构成：

碑林区人民法院，内设14个行政科室，0个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。

四、 部门人员情况说明

根据三定方案，本部门在编人员149人，其中行政编制149人、事业编制0人；截止2017年底，实有人员139人，其中行政人员139人、事业人员0人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4946.47万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款4946.47万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加1293.66万元，增加28.8%，主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，员额法官待遇也进一步得到保障。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平。

（3）事业收入0万元，与上年度持平。

（4）经营收入0万元与上年度持平。

（5）其他收入0元，与上年度持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年度持平。

（7）年初结转和结余6524.76万元,主要是审判办公大楼基建账合并项目资金。

2、支出总计4946.47万元，包括：

（1）基本支出3619.20万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2241.54万元，对个人和家庭的补助支出117.06万元，商品和服务支出1260.60万元。较去年增加952.44万元，增加26.32%，增加原因是随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，员额法官待遇也进一步得到保障。

（2）项目支出1327.27万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括派驻派出机构支出9.12万元，一般行政管理事务支出114.85万元，案件审判支出382万元，案件执行支出200万元、其他法院支出620.3万元，其他公共安全支出1万元。较去年增加152.77万元，增加11.51%，增加原因主要是由于案件数激增，法院业务装备购置及司法救助增加。

（3）经营支出0万元，与上年度持平。

（4）对附属单位补助支出0万元，与上年度持平。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余6524.76万元,主要是审判办公大楼基建账合并项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4946.47万元，其中：基本支出3619.2万元，项目支出1327.27万元，较去年增加1293.66万元，增加28.8%，主要原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，员额法官待遇也进一步得到保障。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出9.12万元。其中：派驻派出机构经费支出较去年减少2.88万元，下降31.58%，下降原因是厉行节俭，规范开支。

（2）公共安全支出4937.35，其中：行政运行3619.2万元，较去年增加952.44万元，增加26.32%，增加原因是因为随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，员额法官待遇也进一步得到保障；一般行政管理事务支出114.85万元，较去年减少85.15万元，下降74.14%，下降原因是厉行节俭，规范开支；案件审判支出382万元，较去年增加46万元，增加12.04%，增加原因是法院办案结案率大幅增加，所需办案经费增加；案件执行支出200万元，较去年增加184万元，增加92%，增加原因是法院办案结案率大幅增加，所需办案经费增加；其他法院支出620.3万元，较去年增加118.8万元，增加19.15%，增加原因是法院办案结案率大幅增加，中省转移支付经费相应增加；其他公共安全支出1万元，较去年减少8万元，减少800%，下降原因是厉行节俭，规范开支。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3619.2万元，其中：人员经费2358.62万元，公用经费1260.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加952.44万元，增加26.32%，增加原因随着司法改革的进一步深入，法院办案结案率大幅增加，员额法官待遇也进一步得到保障。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.39万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费44.85万元，公务用车运行维护费26.54万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加22.95万元，增长32.15%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年度持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆3台，经费支出44.85万元，是根据西安市车辆使用管理更新的规定，结合我院实际情况，为更好的保证办案、执勤、送达等各项任务的胜利完成,按照上级规定要求，结合我院急需执法执勤用车的实际情况，在先报废3辆因使用年限久远、车况差、耗能高且已达报废年限的公车后。经省、市、区车改办批准，通过政府采购购买了三辆执法执勤车辆，并完善了相关手续，共计44.85万元；2017年公务用车运行维护支出26.54万元，减少8.1万元，较去年同比下降30.52%，下降原因在日常管理中严格控制加油及维修支出，在案件量剧增的情况下压缩开支8.1万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，与上年度持平。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，与上年度持平。

5、培训费支出情况

培训支出30.68万元，主要包括岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。较去年增加26.76万元，增加87.22%，增加原因是法官员额制改革要求法官、书记员及时掌握最新法律制度，强化审判队伍专业化水平。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1260.58万元，用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等，比上年增加114.52万元，增长15%，主要原因主要原因是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。

八、政府采购支出情况

本年采购230.04万元，较2016年增加13.47万元，增加原因是业务采购量增加。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆23辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表