碑林区妇女联合会2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、部门主要职责

（一）依法依章开展妇女儿童工作；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。  

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（四）为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，维护妇女儿童合法权益。

（五）重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。

（六）积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。

二、部门主要工作任务

（一）把握妇联工作政治方向，引导妇女听党话跟党走。

一是宣传男女平等基本国策、妇女儿童发展规划、妇女权益保护法、反家暴法法律法规，举办宣传活动10余场，发放宣传资料3000余份。二是围绕区委区政府中心工作，依托各级妇联组织，积极主动参与“脱贫攻坚”、“烟头革命”、“路长制”、“文明交通车让人”、“亲商助企”、“社区工作日”等工作。三是坚持依法依章程开展工作。把宪法、法律学习纳入党组学习内容和妇联干部教育培训规划，教育引导妇女干部自觉用法治思维谋划妇女发展，用法治手段维护妇女儿童权益。

（二）关注辖区妇女需求，让发展成果惠及妇女群众。

一是争取省、市妇联项目资金，为33户特困家庭、4名“两癌”贫困妇女发放困难救助金3万元，为200名贫困妇女进行免费“两癌”筛查。二是在社区举办了13场手工艺品妇女编织培训班，培训女性300余名。三是组织实施碑林区福彩公益金“特殊家庭心理援助”项目，对全区筛选出36个特殊家庭进行针对性的心理援助。四是开展了“筑梦成长•幸福家庭”家庭教育百场公益巡讲活动。截止10月底，共开展培训83场，培训家长5000余人；9月份推出“家庭教育进社区，社区辅导进万家”行动，举办了家庭教育辅导员培训班。培训家庭教育辅导员126人。

（三）维护妇女权益 ，巾帼维权取得新成效。

一是在“3·1”《反家暴法》颁布日、“三八”妇女维权月、“6·26”国际禁毒日、“11·25”国际消除对妇女暴力日、“12·1”世界艾滋病日等纪念日举办宣传咨询活动；开办“西安市妇联法律知识大讲堂--碑林专场”讲座。二是按照市妇联要求，在全市首先成立并成功运行西安市妇女儿童维权站碑林分站，有针对性地开展妇女心理疏导、婚姻家庭关系调适、法律援助等特色服务，积极疏导化解矛盾纠纷。截至目前，共接待受理来访、来电咨询 98起，申请法律援助11起，结案率100%。

（四）深化妇联改革，强基固本增添新动力。

一是完成了各级妇联组织兼职副主席配备工作，区、街道、社区三级妇联组织配备兼职副主席223名，其中区级3名，街道24名，社区196名。达到了全国、省市妇联确定的改革目标任务。二是创新服务妇女载体方式。二是今年“三八”，与区委组织部联合举办副处以上女领导干部、妇联干部新媒体工作培训班，提升女领导干部、妇联干部运用新媒体的工作能力，建立了5个QQ工作群和3个微信工作群，组建了35名成员的区妇联系统网宣员队伍，形成线上线下互联互动的工作模式，区妇联腾讯微博听众658人，官方微信粉丝328人，全年发布广播264条，阅读总数31383人（次）。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区妇女联合会设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

四、部门人员情况说明

碑林区妇女联合会2017年末共有在职人员9人，其中行政编制5人，事业编制4人,离退休人员10人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计132.61万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款132.61万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加15.42万元，增加13.16%，增加原因为本年工资福利增加。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与去年持平。

（3）事业收入0万元，与去年持平。

（4）经营收入0万元，与去年持平。

（5）其他收入0元，与去年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与去年持平。

（7）年初结转和结余0万元。

2、支出总计132.61万元，包括：

（1）基本支出110.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 85.50万元，对个人和家庭的补助支出6.66万元，商品和服务支出18.75万元。较去年增加15.42万元，增加13.16%，增加原因为本年工资福利增加。

（2）项目支出21.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇联工作项目21.70万元，用于妇女儿童维权、妇女之家建设、妇儿工委等工作的开展。较去年减少6.96万元，下降24.28%，下降原因妇女儿童维权经费减少。

（3）经营支出0万元，与去年持平。

（4）对附属单位补助支出0万元，与去年持平。

（5）结余分配0万元，与去年持平。

（6）年末结转和结余0万元, 与去年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.61万元，其中：基本支出110.91万元，项目支出21.70万元，较去年增加15.42万元，增加13.16%,增加原因为本年工资福利增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）2017年度公共预算财政拨款支出132.61万元，其中：行政运行64.49万元（主要包括人员经费55.80万元，公用经费8.69万元）。一般行政管理事务支出21.70万元(主要用于妇女儿童维权、妇女之家建设、妇儿工委等妇联专项工作的开展)。其他群众团体事务支出46.42万元(主要用于人员经费36.36万元，公用经费10.06万元)。较去年增加15.42万元，增加13.16%，增加原因为本年工资福利增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.91万元，其中：人员经费92.16万元，公用经费18.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加22.38万元，增加原因为本年工资福利等增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出与2016年持平。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与去年持平；因公出国境团组共0批，0人次，与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，与去年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，与去年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出1.38万元，主要包括新媒体专题讲座。较去年增加1.38万元，增加100%,增加原因为开展巾帼网宣员新媒体专题讲座。

5、培训费支出情况

培训支出0.18万元，主要包括网络教育专题培训。较去年增加0.18万元，增加100%,增加原因为参加2017年干部网络教育专题培训。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与去年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出18.75万元，用于机关正常办公费用，比上年增加13.63万元，主要原因本年增加家庭教育讲座费用。

八、政府采购支出情况

本年采购经费支出4.20万元，其中2.00万元用于购置办公耗材，2.20万元用于印制宣传资料。增加原因为开展妇儿工委、妇女之家等专项工作购买耗材及印制宣传资料。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

一是完善制度体系,从管理制度和操作规程两个层面建章立制，建立了与现行预算编制、执行、监督等制度有效衔接形成了较为完备的制度体系;二是完善管理体系。加强绩效指标体系建设，从指标内容、权重设置、评价标准等方面不断完善;三是加强绩效目标管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;四是强化评价结果与预算安排相结合。发挥结果导向作用，加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用，切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总表

表3：2017年部门决算支出总表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总表

表5：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）

表6：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

表7：2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目分）

表8：2017年部门决算政府性基金收支表（按功能科目分）

表9：2017年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分）

表10：2017年政府采购决算表

表11：2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表12：2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表