一、 部门主要职责
1、 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行监督。
3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
8、负责本辖内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
9、西安市公安局碑林分局编制1010人，设分局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名，下设15个派出所，16个科(中心、大队)。
二、 部门主要工作任务
分局将在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻各级会议精神，继续深入推进公安改革和“四项建设”，严格落实“两个责任”，全力以赴开展好各项公安工作：
一是深入学习，把握精神实质。认真学习各级两会精神，主动适应形势变化，始终同中央、省市区党委保持高度一致；坚决执行各项决策部署，把公安工作融入到市委、市政府的工作大局，在大局中找位置，在服务中找主动，追赶超越。
二是继续推进党风廉政建设。从严治警，加强党风廉政建设，全面落实“两个责任”。严格落实责任追究办法，加强日常监督检察，强化违纪案件查办；加强警营文化建设和廉政教育，落实民主生活会和教导员例会制度。
三是全力维护社会平安稳定。以反恐思维统领公安工作，落实“四位一体”常态化反恐机制；继续按照“两个依法”工作要求，严厉打击处理煽动组织人员和各类非访人员，维护社会稳定。
四是切实强化打防管控力度。继续深入推进“三五”和“打击街面四类犯罪”等专项行动，严打刑事犯罪和“黄赌毒”等违法活动；全面加强管控，落实人员密集场所和高危行业的管控责任，坚决整改各类安全隐患。
五是完善培训提升实战能力。坚持以战促练、以练促战，开展经常性的集结拉动演练。以反恐防暴、现场处置、刑侦技侦、网侦图侦和舆论引导为重点，开展专项培训和岗位练兵，提升一线实战水平。
六是推进整体能力素质建设。狠抓窗口民警综合素质提升，积极落实户籍新政，规范接处警工作流程，有效提升“两率一度”。坚持科学用警，落实民警传承制度，突出奖励倾斜，提升用警效能。最终，立足岗位，追赶超越，为平安西安建设，做出更大努力。
三、部门决算单位构成：
西安市公安局碑林分局为行政单位，内设16个行政科室（中心、大队）；一级预算单位，有基层单位16个。
四、部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员1010名；其中行政编制1010人；截止2017年底，实有人员947人，其中行政人员947人。单位管理的离退休人员0人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计19927.45万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款19912.45万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加3135.3万元，增加18.69%,增加原因人员经费增加较多。
（2）政府性基金预算财政拨款15万元，较上年度增加15万元。
（3）事业收入0万元。与上年度持平。
（4）经营收入0万元。与上年度持平。
（5）其他收入0元。与上年度减少3455.03万元。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年度持平。
（7）年初结转和结余0万元。与上年度减少774万元。
2、支出总计19927.45万元，包括：
（1）基本支出16066.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 12614.3万元，对个人和家庭的补助支出857.07万元，商品和服务支出2594.77万元。较去年增加3827.13万元，较上年增加31%，增加原因主要为为人员经费增多。
（2）项目支出3861.32万元，主要是为完成治安管理、刑事侦查、禁毒管理、反恐怖、居民身份证管理、拘押收教场所管理以及其他公安支出，包括一般行政管理事务项目233万元，治安管理项目1044万元，刑事侦查项目235万元，禁毒管理项目119.24万元，反恐怖项目70万元，居民身份证管理项目100万元，拘押收教场所管理项目615.78万元，其他公安支出项目1122万元，其他公共安全支出项目7万元，社会保障和就业支出项目250.2万元，大气污染防治项目50万元。较去年减少1465.8万元，减少28%，下降治安管理支出减少、其他公安支出减少。
（3）经营支出0万元，与上年度持平。
（4）对附属单位补助支出0万元，与上年度持平。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出19912.45万元，其中：基本支出16066.14万元，项目支出3861.32万元，较去年减少1078.72万元，减少5%。减少原因主要为无转结和其他收入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）公共安全支出19612.25万元。其中：人员经费为13471.36万元，较去年增加4796.23万元，增加55%，增加原因主要为人员工资奖金增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16066.13万元，其中：人员经费13471.36万元，公用经费2594.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加3827.11万元，增加31%，增加原因主要是人员工资福利支出增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出687.98万元，其中，因公出国（境）费用2.58万元，公务用车购置费208.57万元，公务用车运行维护费453.74万元，公务接待费23.1万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加212.61万元，增加45%，主要原因为执法执勤车辆购置费用增加，公务车辆运行费用增加，因公出国费用增加。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位副局长宋伟刚参加西安市公安局出国培训班，国家外国专家局出国（境）培训审核外专培核字【2016】51953号审核批准，西安市人民政府出国、赴港澳任务批件西政出字【2017】0003号文件审批，赴新加坡参加社区警务运行机制与执法规范化建设培训。因公出国培训实际支出2.58万元，较上年度增加2.58万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆32台，经费支出208.57万元；2017年公务用车运行维护支出453.74万元，较上年度增加211.21万元，增加47%。主要原因为车辆购置和运行维护费用增加。
3、公务接待费支出情况
2017年公务接待费用支出23.1万元。较去年减少1.17万元，下降5%，累计接待556批次、2801人。下降原因主要是严格控制公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。与上年度持平。
5、培训费支出情况
培训支出33.16万元。较去年增加20.68万元,增加166%，主要原以为新入警培训、专业知识培训、晋衔晋职培训等。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入15万元，支出15万元，较上年度增加15万元。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出2594.77万元，用于办公费、其他交通费用。
较上年减少969.12万元。减少27%。碑林区财政局按照上级要求，压缩机关行政运行支出，年度经费预算减少。分局严格执行上级财政预算，在完成各项公安工作同时，减少机关运行费用支出。
八、政府采购支出情况
本年采购情况经费为1494.87万元，较去年减少712.63万元，减少32%下降原因主要为网络服务采购量减少。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆219辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备2台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算管理，重点就2017年度车辆购置专项资金绩效评价。下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度西安市公安局碑林分局部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
