一、 部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，制定全区档案工作规章和制度，贯彻实施档案业务标准，依法查处违反《档案法》案件。
（二）负责对全区档案工作的统筹规划、宏观管理，制定全区档案事业发展计划，并组织实施。
（三）负责对全区党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
（四）组织并指导全区档案理论研究，开展区内档案学术交流活动。
（五）组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责全区档案专业初、中、高级技术职称的初审、推荐工作。
（六）按照规定收集区级党政机关、人民团体及所属部门机构和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
（七）负责馆藏档案资料的保管、编目、著录、标引、鉴定、统计和提供利用工作。
（八）负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。
（九）负责全区各部门的档案目标管理认证、咨询指导和检查评审工作。
（十）负责本区档案信息化建设，开展数字档案馆（室）创建，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
（十一）推广和应用档案科学技术，加强和推进档案管理科学化、制度化、规范化建设。
（十二）承办区委、区政府交办的其它工作任务。
二、 部门主要工作任务
1、新增市考指标全面完成。与区考核办密切联合，对市档案局新增的“收集2017年度碑林区经济社会发展资料”的指标任务进行认真研究，精准分解，会议安排，压实责任。全区44个承担任务的单位通力合作，积极落实，保质保量，涉及4大类23项50个问题的文件材料共收集装订了57册，做到了材料齐全完整，条理清晰，装订整齐，准时上报。
2、“档案基础建设年”活动取得成效。创新提出了“当年立卷、当年扫描、当年接收”的改革工作目标，制定并完成了年度档案接收计划，共计163卷、50515件，其中区民政局2年的婚姻档案28119件、8个街道10年的文书档案22396件、区机关事务局27号院基建档案163卷。占全部馆藏的4%，馆藏民生档案占比达到了49%。新接收的婚姻档案和文书档案全部进行了数字化。省档案局对我区的“当年立卷、当年扫描、当年接收”改革工作在全省进行了通报表扬。与市档案局积极配合，完成了碑林地区方言语音建档任务。指导全区各部门按期完成了当年立卷归档工作。全区66个单位共收集2016年文书档案22722件，实物档案191件，照片档案404组2061张，电子照片613组2870张，光盘37张。全区档案工作正朝着数字化、规范化的目标继续前行。
3、档案利用服务水平不断提升。开展“行政效能革命”，推行“最多跑一次”服务，公开了档案资料查询利用、档案法律法规咨询、档案技术咨询和档案馆设置备案等4项“最多跑一次、零上门”事项清单。在全市率先将馆藏电子婚姻档案与区婚姻登记处共享，让查档群众真正享受到数据跑路、一次办结的便利。此做法得到雁塔区的认可和借鉴。落实“三集中，三到位”工作要求，不断优化整合服务窗口资源，将区政务服务中心档案窗口并入区档案馆查阅利用服务中心，实现了“一站式”服务。对馆藏满30年的1987年1130卷文书档案进行逐页鉴定，确定开放268卷，累计向社会开放馆藏档案12801卷。全年共接待查档人员5131人次，提供档案资料5996卷、件、册，出具档案复制件7642页。为机关单位和市民提供了真实的档案佐证，做到了“零投诉”。全年编写档案利用实例55篇，利用分析11篇。完成《区级机关各部门2016年大事记汇编》。
4、档案安防责任得到落实。一是如期完成了区档案馆改扩建项目的验收。馆舍面积由原来637平方米，增加到现在的1149平方米。其中，新增库房面积510平方米，监控机房30平方米，数字化加工室27平方米。二是档案“十防”要求得到落实。档案馆新安装了门禁系统、监控系统、柜式气体自动灭火设备和报警系统、温湿度自动控制系统和消毒设备，实现了档案安全设施管理智能化。三是落实档案安全责任制。将档案安全纳入局领导及相关科室目标考核中，落实了双人进库制度。新增6项安全管理制度，对原有的《区档案馆安全应急预案》进行了修订和完善。9月省档案局王建领局长带队来我区进行“双随机”档案安全专项检查，对我区档案安全工作给予了充分肯定。四是档案信息安全有了保障。与外包公司签订数字化保密协议，规范人员管理和操作规程。赴宝鸡凤县完成了2017年度电子档案异地异质备份工作。全年无档案安全事故发生。
5、档案数字化步伐进一步加快。严格落实新接收入馆档案先扫描，再接收的要求。完成了《区档案馆2017年馆藏档案全文扫描计划》和《区档案馆2017年档案目录著入计划》，著录文件级目录共计86117条，全文扫描共计1780卷、50515件、687284页，其中扫描馆藏档案1780卷167692页，扫描新接收入馆档案50515件519592页。全年扫描量占到了馆藏档案总量的5%。目前馆藏全文扫描累计达到271万页，占全部馆藏应扫描量的33%。提高档案干部信息化管理水平，开展了泰坦档案管理软件使用培训，指导区级机关各部门按照泰坦档案管理系统的操作规范要求，完成室藏文书档案、实物档案、照片档案电子目录的规范录入工作，为机关数字化档案室建设打好基础。持续开展电子文件归档工作，接收区级机关各部门2016年归档电子目录49261条，电子照片613组2870张。
6、档案宣传形式样多新颖。创新开展“6·9国际档案日”主题宣传活动，利用“微信+档案”宣传形式，在全区举办了“档案——我们共同的记忆”档案微信制作大赛。在“碑林档案”微信公众号上推送了47篇优秀作品。有超过30000人次关注了推送作品，累计点赞数达到了13500多个。积极参加全省“9.5《档案法》颁布纪念日”活动，在省、市档案局举办的“纪念《档案法》颁布30周年演讲比赛”中，先后获得了省、市一等奖的优异成绩。联合开展“12.4国家宪法日”宣传活动，利用市“档案馆日”，与市档案局联合举办了“学法知法 依法管档”主题宣传活动。全区109名档案干部参观了《古都记忆——西安历史文化图片展》、《市档案馆馆藏珍品陈列展》和《西安市对外交往礼品陈列展》，听取省档案局研究员董燕翔所做的“档案法与档案法律责任”专题讲座，增强了档案干部的法律意识和责任担当。
三、部门决算单位构成：
为参照公务员管理事业单位，内设二科一室，既监督指导科、管理利用科和办公室。
四、 部门人员情况说明
编制9人，年初干部数8人，年末干部数10人，1人为区内单位间调入，1人为新招录公务员。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计308.67万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款308.67万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加171.05万元，增加了124.29%，主要为人员的工资福利支出增加及业务经费中增加档案馆扩改建专项经费。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平。
（3）事业收入0万元，与上年持平。
（4）经营收入0万元，与上年持平。
（5）其他收入0元，与上年持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。
（7）年初结转和结余0万元，与上年持平。
2、支出总计308.67万元，包括：
（1）基本支出110.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 91.32万元，对个人和家庭的补助支出7.04万元，商品和服务支出12.20万元。较去年年增加26.2万元，增加了31.05%，增加原因主要为人员的工资福利支出增加。
（2）项目支出198.10万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案馆扩改建项目、档案信息化建设、档案宣传、业务培训、档案管理事务等业务支出。较去年年增加144.85万元，增加了272%，增加原因为2017年项目经费中增加了档案馆扩改建专项经费。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出308.67万元，其中：基本支出110.57万元，项目支出198.10万元。较去年增加171.05万元，增加了124.29%。增加原因主要为人员的工资福利支出增加及业务经费中增加档案馆扩改建专项经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出308.67万元。其中：档案事务行政运行支出110.57万元,主要用于工资福利支出 91.32万元，对个人和家庭的补助支出7.04万元，商品和服务支出12.20万元。档案事务档案馆支出198.10万元，主要用于档案信息化建设支出22.57万元、办公及专用设备购置支出60.24万元、档案馆改扩建77万元，信息网络及软件购置更新15.88万元，其他档案事务运行支出22.41万元。较去年增加171.05万元，增加了124.29%。增加原因主要为人员的工资福利支出增加及业务经费中增加档案馆扩改建专项经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.57万元，其中：人员经费98.36万元，公用经费12.20万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年年增加26.2万元，增加了31.05%，增加原因主要为人员的工资福利支出增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少0.25万元，减少100%，主要原因是公务接待费用减少。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与去年持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，与去年持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，较去年减少0.25万元，减少100%,主要原因是公务接待费用减少。。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元，与去年持平。
5、培训费支出情况
培训支出0.56万元，较去年减少0.26万元，下降31.7%。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出12.2万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年增加2.89万元，增长31.04%，主要原因是人员费用增加。
八、政府采购支出情况
2017年政府采购支出230.27万元，其中：政府采购货物支出79.89万元，用于档案软件升级、办公及档案专用设备购置等；政府采购工程支出117.10万元，用于档案馆扩改建工程；政府采购服务支出33.28万元，用于馆藏档案数字化加工、工程造价咨询等。比上年增加202.55万元，增长731%，主要原因是档案馆改扩建及档案设备购置费用增加。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），与去年持平。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
2017年我局实施专项资金项目，符合财务管理办法，促进了项目实施，提高了馆藏民生档案的全文数字化率，使查档工作更加便捷高效，也进一步提高了我区档案管理现代化水平，更好地发挥档案信息资源服务社会的作用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
