碑林区红十字会2017年度部门决算及“三公”经费 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公”经费

公开表及说明

一、 部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，贯彻国家总会和省、市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

6、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门主要工作任务

1、广泛宣传，扩大红十字会事业影响力

2、履行职责，扎实有效开展“三救三献”工作。具体表现在“急救知识万人学”、“博爱送万家”、“慰问贫困群众”、“慰问贫困保洁员”、“慰问贫困老党员”、器官遗体捐赠登记、针对14周岁以下的先天性白血病、先天性心脏病的“天使计划”项目工作等。

3、继续加大红十字宣传工作，开展多种救护知识普及及急救员培训、防震减灾演练、“三献”工作宣传，使群众掌握自救互救技能，使红十字深入人心。

4、严格要求，扎实开展“两学一做”学习教育。

5、积极协调配合，完成市、区各部门相应工作。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区红十字会为事业单位，内设0个行政科室；0个事业科室；属于一级预算单位，无基层单位。

四、部门人员情况说明

根据三定方案，本部门在编人员3人，其中行政编制0人，事业编制3人；截止2017年底，实有人员4人，其中行政人员2人、事业人员2人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计55.14万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款55.14万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加7.07万元，增加15%,增加原因主要是人员目标考核奖增多。

2、支出总计55.14万元，包括：

（1）基本支出48.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 40.95万元，对个人和家庭的补助支出3万元，商品和服务支出4.18万元。较去年增加0.27万元，增加1%，增加原因人员目标考核奖增多。

（2）项目支出7万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括红十字事业宣传项目7万元。较去年增加6.8万元，增加3400%，增加原因2016年度的红十字事业宣传项目决算数在基本支出中的商品和服务支出科目中走，2017年度红十字事业宣传项目决算数在项目支出科目中走，主要有红十字宣传品制作、纪念日等对弱势群体慰问、扶贫帮困、媒体宣传费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出55.14万元，其中：基本支出48.14万元，项目支出7万元，较去年增加7.07万元，增加15%。增加原因人员目标考核奖增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（1）一般公共服务支出55.14万元。其中：行政运行支出35.95万元，包括行政人员经费31.76万元，公用经费4.19万元；一般行政管理事务支出7万元，包括项目支出7万元；其他红十字事业支出12.19万元，包括事业人员经费12.19万元。较去年增加7.07万元，增加15%，增加原因主要是人员目标考核奖增多。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.14万元，其中：人员经费43.95万元，公用经费4.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加0.27万元，增加1%，增加原因主要是人员目标考核奖增多。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.36万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少0.04万元，降低2%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出2.36万元，减少0.04万元，较去年同比下降2%，下降原因控制车辆使用，节约汽油。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，与上年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，与上年持平。

5、培训费支出情况

培训支出0万元，与上年持平。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出4.19万元，用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会会费及公务用车运行维护费等方面的支出比上年减少7.3万元，降低64%，主要原因印刷费等从项目科目中列支。

八、政府采购支出情况

本年政府采购支出0.32万元，其中货物类支出0.32万元。较去年减少1.08万元，降低32%，下降原因为业务采购量减少。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

1、结合我单位绩效管理要求，科学设计绩效评价指标体系。

2、在项目绩效管理中，建立健全合同内部管理制度，对预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3、积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。

4、建立项目运行跟踪监控机制，定期采集项目运行信息并汇总分析，促进目标的顺利实现.

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总表

表3:2017年部门决算支出总表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总表

表5：一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

表6：一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按支出经济分类）

表8：2017年部门决算政府性基金收支表

表9：2017年部门决算政府性基金支出表（按支出经济分类）

表10：政府采购决算表

表11：一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表12：2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表