一、部门主要职责
1、贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草全区财政、预算、财务、会计管理方面的规章、制度，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区级年度财政预算执行和决算有关情况；制订区级经费开支标准、定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算的公开工作并组织部门预决算的公开工作。
3、负责政府非税收入管理,按规定管理全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入；监督管理罚没财物的处理工作；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。 4、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。
5、负责审核和编制全区国有资本经营预决算草案，组织贯彻实施企业财务制度；参与拟订全区政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度及财政投资评审工作，负责有关政策性补贴的财政资金管理工作。
6、负责管理全区行政经费、财政负担的事业单位经费及其他专项经费；管理行政事业单位车辆编制；核定党政干部因公出国经费审核。
7、负责预算绩效管理工作，负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。
8、会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保障基金的财政监督。
9、拟订地方政府债务管理制度并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资投资业务，统一管理政府内外债务；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。
10、负责管理全区会计工作；制定相关制度、办法并组织实施；监督和规范会计行为；组织全区会计专业技术资格考试申报及证书发放管理工作；组织财会人员继续教育工作，组织财会人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。
11、研究拟订区政府采购管理的规章制度，编制政府采购计划；负责区政府采购资金的管理，监管区政府采购工作；负责对区政府采购信息进行统计分析，依法组织实施政府采购活动。
12、负责全区财政局域网络建设、管理和维护工作。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门主要工作任务
2017年，全区一般公共预算收入409296万元，完成调整预算的101.76%。其中：税收收入335725万元，增长20.75%；非税收入73571万元，下降52.91%。全区一般公共预算支出356500万元，完成预算的111.41%，下降0.57%。
三、部门决算单位构成：
西安市碑林区财政局为行政单位,内设4个参照公务员法管理事业科室，1个事业科室，属一级预算单位，无基层单位。
四、部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员67人，行政编制21人，事业编制46人，截至2017年底，实有人员62人，其中行政人员21人，事业人员41人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计966.03万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款966.03万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年减少117.87万元，下降10%,下降原因精简办公经费支出。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平。
（3）事业收入0万元。与上年度持平。
（4）经营收入0万元。与上年度持平。
（5）其他收入0元。与上年度持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年度持平。
（7）年初结转和结余234.23万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计1095.93万元，包括：
（1）基本支出790.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 666.84万元，对个人和家庭的补助支出46.8万元，商品和服务支出76.61万元。较去年减少54.35万元，下降7%，下降原因为精简办公经费支出
（2）项目支出305.68万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括财政委托业务支出项目96.44万元，一般行政管理事务23.45万元，财政监察项目15.23万元，信息化建设项目31.53万元。较去年减少94.22万元，下降23%，下降原因为精简办公经费支出。
（3）经营支出0万元，与上年持平。
（４）对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余104.33万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1095.93万元，其中：基本支出790.25万元，项目支出305.68万元，基本支出较去年减少39.77万元，下降3.5%。下降原因为精简办公经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
一般公共服务支出1095.93万元。其中：基本支出较去年减少39.77万元，下降3.5%，下降原因为精简办公经费支出
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出790.25万元，其中：人员经费713.64万元，公用经费76.61万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加54.35万元，增加7.3%，增加原因为增加了新进公务员人员经费支出
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少1.71万元，降低77.7%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，与上年持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，与上年持平。
4、会议费支出情况
会议费支出1.61万元，主要包括市财政局部门决算汇审会议费。较去年减少0.09万元，下降5%。下降减少会议费支出。
5、培训费支出情况
培训支出0.71万元，主要为正常财政业务培训0.71万元。较去年减少4.69万元，下降86%，下降原因为减少培训活动。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年持平。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出790.25万元，用于机关运行比上年增加54.35万元，增长7.4%，主要原因为增加了新进公务员人员经费支出。
八、政府采购支出情况
本年采购情况经费为54.65万元，较去年减少5.17万元，下降原因主要为业务采购量减少。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆5辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
