一、 碑林区教育局的主要职责
（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
（四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。
（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。
（九）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
（十）负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
（十一）负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。
（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、碑林区教育局的工作任务
2017年度，在市教育局的关心指导下，在区委、区政府的正确领导下，区教育局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照习近平总书记来陕视察时提出“追赶超越”定位和“五个扎实”的要求，以五大发展理念为指导，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，聚焦教育“上好学难”，以保障和改善教育民生为己任，用奋勇向前的担当精神和攻坚克难的坚强意志，锐意进取，追赶超越，全区优质教育资源规模进一步扩大，教育教学质量领先地位进一步巩固，教育均衡公平发展水平得到进一步提高，顺利完成了2017年确定的各项目标任务。获得了全国第三届“关爱明天，普法先行”青少年普法教育活动先进单位、国家义务教育质量监测实施优秀组织单位、全国“童心向党、爱创未来”少年儿童主题教育活动优秀集体奖、全省基础教育宣传工作先进单位等多项国家省市级荣誉和2项终身学习品牌项目。
三、碑林区教育局部门决算单位构成：
西安市碑林区教育局设行政单位1个；事业单位65个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位64个。
四、碑林区教育局部门人员情况说明
截至2017年底，西安市碑林区教育局机关行政人员编制25人，事业人员编制28人；实有行政人员 23人，离退休人员14人。教育局下辖65个单位，为全额拨款事业单位。其中：小学30所、普通初中7所、普通高中3所、完全中学10所、职业高中1所、幼儿园6所，教育事业单位8所。截至2017年底，西安市碑林区教育局系统共有在册3281人，离退休人员 3513人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计60,820.56万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款59,294.29万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加3907.59万元，增加7.05%,增加原因为财政继续加大对教育的投入。
（2）政府性基金预算财政拨款145.90万元，为区级财政当年拨付的福利彩票公益金。较去年增加135.90万元，增加1359%,增加原因为财政继续加大对教育的投入。
（3）事业收入834.79万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保教费等。较去年减少506.68万元，下降37.78%,下降原因为高中教育免学费的实施。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年数相同。
（5）其他收入545.59元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非本级拨款463.66万元，银行利息81.93万元。较去年减少1844.79万元，下降77.17%,下降原因为市财政资金拨付渠道有所变更。
（6）用事业基金弥补收支差额91.56万元，主要是所属事业单位在2017年度学校活动项目增加，支出增大，本年收入无法提供本年所有的支出，因而使用以前年度事业基金弥补差额。较去年增加45.84万元，增加100.26%，增加原因为各校园本年度加大开展各项活动的支出。
（7）年初结转和结余3,409.13万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计59,383.04万元，包括：
（1）基本支出42,549.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出26,861.09万元，对个人和家庭的补助支出3,017.16万元，商品和服务支出12,670.89万元。较去年增加3311.57万元，增加8.43%，增加原因为人员工资福利费用增加。
（2）项目支出16,833.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括义务教育全面改薄、高中提升、大学区学区长建设、学前三年行动计划建设等项目10,690.75万元；高中助学金、中职助学金免学费、学前困补、营养改善计划等项目1,537.41万元；设备购置、教师专项培训等项目4605.75万元。较去年减少4521.40万元，下降21.17%，下降原因为本年度较上年校园新建项目减少。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。与上年数相同。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。与上年数相同。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余4,938.21万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出57,250.52万元，其中：基本支出41,662.14万元，项目支出15,588.38万元，较去年增加961.01万元，增加1.71%。增加原因为财政继续加大了对教育的投入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出12万元。其中：纪检监察事务支出12.00万元。较去年减少49万元，下降80.32%，下降原因为本年度无其他公共服务拨款。
（2）教育支出57,228.92万元，其中：教育管理事务589.66万元，普通教育支出48,746.26万元，职业教育支出1,347.56万元，特殊教育支出108.30万元，教师进修支出409.84万元，教育费附加安排的支出5,931.96万元，其他教育支出95.34万元。较去年增加1025.41万元，增加1.82%，增加原因为财政继续加大了对教育的投入。
（3）地震灾害预防支出9.60万元。较去年增加9.6万元，增加100%，增加原因为去年无此类专款。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41,662.14万元，其中：人员经费29,597.21万元，公用经费12,064.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加3908.74万元，增加10.35%，增加原因为人员工资福利费用增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.96万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.70万元，公务接待费0.26万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加5.12万元，增长20.61%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，2017年公务用车运行维护支出29.7万元，增加4.93万元，较去年同比增加19.84%，增加原因为高中学校增加了一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.26万元，为国家教育部专家会同省教育厅、市教育局专家来我区调研的接待。较去年增加0.19万元，增加271.42%，累计接待2批次、68人次。增加原因为本年度有国家教育部的调研。
4、会议费支出情况
会议费支出12.04万元，主要包括幼教资源展示、教育质量监测、职业教育发展、优秀教师表彰、基础教育信息化等会议。较去年减少7.2万元，下降37.42%。下降原因为本年度相关会议减少。
5、培训费支出情况
培训支出688.98万元，主要包括教师培训、班主任培训等。较去年增加410.25万元，增加147.18%，增加原因是我单位属于教育部门，根据教育督导的要求加大培训力度，本着育书育人的理念，提高自身的能力和素养，大力投入对教师队伍的培育工作。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入145.90万元，支出145.90万元，主要用于安东街小学校园建设。较去年增加135.90万元，增加1359%,增加原因为财政继续加大了对教育的投入。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出4,824.05万元，用于机关运行费用支出、民办幼儿园义务教育阶段及高中公用经费等拨款。比上年增加673.98万元，增长16.24%，主要原因是2016年下半年国家实行“十三年免费政策”后，财政对民办高中学生免学费之后增加了资金投入。
八、政府采购支出情况
本单位政府采购的支出总金额12,497.28万元，其中货物类支出1,836.32万元，工程类支出9,510.35万元，服务类支出1,150.61万元。较去年减少42202.32万元，减少了77.15%,下降的原因为本年较去年减少了新建校园的建设项目。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆23辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
不断提高单位预算绩效管理工作质量、有效提高财政资金的使用效益，定期参加财政局组织的预算绩效管理的宣传和业务培训。完善预算绩效管理工作相关制度，建立和完善大项支出绩效指标考核工作；强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用。按照财政局工作安排对义务教育学生“营养改善计划”项目进行了绩效评价。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附件
陕公网安备 61010302000265号
