碑林区委政研室2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、 区委政研室的主要职责

1、根据区委的意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2、参与区委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查、向区委报告落实情况。

3、为区委提供信息服务。

4、组织或参与起草区委有关重要文稿。

5、指导区级各部门的理论调研工作。

6、承办区委和市委政策研究室交办的其它工作任务。负责区级相关部门和各街道统筹城乡发展的指导协调、督促检查、考核验收。                

7、负责组织统筹城乡发展的有关调查研究，提出对策建议。  

8、负责统筹城乡发展有关专项资金的使用和管理。

9、承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

10、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。

11、统筹协调有关方面提出改革方案的措施。

12、协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

13、 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、 区委政研室的主要工作任务

1、对全区调研工作的指导与督促检查。安排组织全区调查研究工作，对各级领导进行培训，不断调研水平提升。

2、扎实做好重大课题的调研工作。围绕区委中心工作，做好5个重大课题的调研，为区委区政府献智献策。

3、办好刊物《调查与研究》，在原有调研文章的基础上，增加全面深化改革、领导决策参考内容，更好地为区委中心工作服务。

4、多渠道发挥好特约研究员作用，通过召开研讨会、重点课题合作、与部门的合作等形式，发挥好特约研究员队伍的作用。

5、切实抓好全面深化改革工作。加强对各专项小组的业务培训和指导；加强工作的督促检查，采取定期听取汇报、重点任务实地检查、进展情况全区通报等有力措施加大对全区改革工作的督导，确保改革工作积极推进，圆满完成；加强对全面深化改革重大事项的研究。

6、做好新市民服务中心建设工作，在经费保障、体制通畅、群众满意上下功夫，在规范化、制度化上见实效。

三、区委政研室决算单位构成：

西安市碑林区委政研室设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、 区委政研室的人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、2017年度区委政研室决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计109.22万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款109.22万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上一年度下降7%，原因是有人员外调到其他单位，工资关系转出。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平。

（3）其他收入0元，与上年度持平。

（4）年初结转和结余0万元, 与上年度持平。

2、支出总计109.22万元，包括：

（1）基本支出79.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出66.22万元，对个人和家庭的补助支出4.76万元，商品和服务支出8.45万元。较上一年度下降11%，原因是有人员外调到其他单位，工资关系转出。

（2）项目支出29.79万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费6.99万元、印刷费5.10万元、咨询费12万元、邮电费0.10万元、差旅费1.01万元、培训费0.18万元、委托业务费4.41万元。较去年增加1.6万元，增加1%，增加原因是由于深改工作任务加大，办公费用增多。

（3）年末结转和结余0万元, 与上年度持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出109.22万元，其中：基本支出79.43万元，项目支出29.78万元。较上一年度下降7%，原因是有人员外调到其他单位，工资关系转出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出109.22万元。其中：基本支出中的人员经费支出70.98万元，较去年减少9.36万元，下降11%，下降原因是有人员外调到其他单位，工资关系转出；公用经费支出8.45万元，较去年减少0.68万元，下降7%，下降原因有人员外调到其他单位，办公经费有所降低。项目支出29.79万元，较去年增加1.6万元，增加原因是由于深改工作任务加大，办公费用增多。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.43万元，其中：人员经费70.98万元，公用经费8.45万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上一年度下降11%，原因是有人员外调到其他单位，工资关系转出。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少0.02万元，降低100%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年度持平；因公出国境团组共0批，0人次，上年度持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，与上年度持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较去年减少0.22万元，下降100%，累计接待0批次、0人。下降原因是本年度没有公务接待。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，与上年度持平。

5、培训费支出情况

培训支出0.18万元，较去年增加0.11万元，增加39%，增加原因是我室综合科科长参加了市委党校组织的一个月的脱产培训。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年度持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出8.45万元，用于办公费支出2.22万元、工会经费支出0.48万元、其他交通费用支出5.75万元。较上一年度下降7%，原因是有人员外调到其他单位，以上三项费用都有所降低。

八、政府采购支出情况

本年度采购货物类4.93万元，服务类12万元。较上年度下降了11%，原因是服务类中的咨询费（课题费）有所下降。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年，区委政研室以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价监督与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表