一、 部门主要职责
1.负责贯彻执行中省市卫生、计划生育工作法律法规、方针政策，编制全区卫生计生事业发展规划；统筹全区卫生计生资源配置，组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准。
2.负责会同有关部门研究提出全区促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；组织实施计划生育技术服务管理规范以及优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
3.负责拟定全区卫生计生人才发展规划；负责卫生计生人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员聘任考核、行业人才交流工作；负责全区卫生计生事业经费的使用和管理工作。
4.负责全区医药卫生体制改革工作，建立并实施公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。
5.负责国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录的组织实施工作；依法管理医疗机构内部临床药事工作。
6.负责全区医疗机构执业设置和登记注册、公共场所卫生、二次供水卫生、母婴保健专项技术服务、放射诊疗的行政许可工作。
7.负责拟定全区妇幼卫生工作规划和措施，指导初级卫生保健工作和母婴保健专项技术的落实；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化；负责妇幼保健的综合管理和监督。
8.负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、危害公共卫生问题的干预措施并组织实施；加强公共卫生服务项目监督管理，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。
9.负责依法监督管理全区放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全、职业病、传染病防治、地方病防治、实验室生物安全等工作。
10.负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理；负责区级中医（含中西医结合和民族医）建设和发展，组织实施医疗卫生职业道德规范。
11.负责对全区基层计划生育技术服务和药具发放工作进行指导和监督。
12.负责全区流动人口计划生育管理和服务工作，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13.负责建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作机制；指导全区企事业单位履行计划生育相关职责，落实稳定适度低生育水平的政策措施。
14.负责建立完善计划生育综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
15.负责组织调度全区卫生技术力量，对重大突发事件、自然灾害和疾病流行实施预防控制与应急处置，抢救伤病员，预防和控制疫情、疾病的发生及蔓延。
16.负责卫生和计划生育政策宣传、健康教育与健康促进工作；负责卫生、人口调查统计工作，加强卫生和计生信息化建设工作。
17.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门主要工作任务
（一）加强医疗质量安全管理，确保患者就医安全。
（二）进一步深化改善医疗服务行动计划，改善患者就医体验。
（三）完善中医药服务网络建设，顺利通过全国社区中医药工作先进单位复审。
（四）加大信息化建设力度，发展和丰富“互联网+”特色，提升信息化应用水平。
（五）完善卫生计生综合监督体系，强化各项卫生计生综合监督执法工作。
（六）开展打击“两非”专项行动，强化出生实名登记管理和监测。
（七）加强疾病预防控制能力建设，提升公共卫生综合服务水平。
（八）加强妇幼保健与计划生育能力建设，强化产科质量管理和监督检查。
（九）按照省市医改工作要求，全面落实各项医改工作任务。
（十）完善社区卫生服务职能，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。
（十一）积极实施“全面二孩”政策。
（十二）加大计生特殊人群关怀力度，提高计划生育家庭保障水平。
（十三）持续推进“母亲健康工程”和“优生促进工程”。
（十四）推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化，促进社会融合。
（十五）统筹做好其他工作。
三、部门决算单位构成：
西安市碑林区卫生和计划生育局（部门）为行政单位，内设7个行政科室，6个事业科室；属一级预算单位，有基层单位8个，包括：卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院、东关南街、柏树林、南院门、长安路、长乐坊五个社区卫生服务中心。
四、 部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员503人，其中行政编制19人、事业编制484人；截止2017年底，实有人员459人，其中行政人员19人、事业人员440人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计12925.2万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款9460.10万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年减少511.69万元，下降5.13%。下降原因一是严格落实预算管理相关制度、规定，厉行节约，二是2017年进行了部门预算数调整，本年度医疗收入未纳入了财政预算管理，导致收入总计数比2016年增加，但其中的财政拨款收入比往年减少。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元。
（3）事业收入3391.06万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如社区卫生服务中心取得医疗收入。较去年增加1453.89万元，增加75.05%,增加原因主要一是局属医疗机构由于实行药品零差率，相关医疗服务价格有所调整，二是2017年进行了部门预算数调整，从2017年度起医疗收入未纳入财政预算管理，导致事业收入增加。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入74.04万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中各类除去医疗收入以外的相关收入，例如利息和罚款等相关收入。较去年减少256.2万元，下降77.58%,下降原因主要是利息收入减少，以及本辖区从事医疗服务人员规范相关操作，能力提升相应罚款减少。
（6）用事业基金弥补收支差额97.99万元，主要是所属事业单位在运行过程中用事业基金弥补收支差额。较去年增加97.99万元，增加原因主要是局下属的五家社区卫生服务中心中有两家单位因开展社区非营利性服务工作项目增加，导致支出增加，收入减少，收支出现差额，因此用事业基金弥补。
（7）年初结转和结余622.52万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计13645.71万元，包括：
（1）基本支出9224.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4044.24万元，对个人和家庭的补助支出528.44万元，商品和服务支出4652.32万元。较去年减少146.80万元，下降7.49%，下降原因主要是按照规定严格控制各项日常支出。
（2）项目支出3529.46万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括医疗卫生与计划生育管理事务项目18.26万元,基层医疗卫生机构项目285.63万元，公共卫生项目2626.07万元，中医药项目21.32万元，计划生育事务578.19万元。较去年增加585.29万元，增加19.88%,增加原因主要是按照相关政策，公共卫生项目人均投入由45元调整至50元引起项目支出增加。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配102.33万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余788.93万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出9293.69万元，其中：基本支出5764.23万元，项目支出3529.46万元。较去年减少654.85万元，下降6.58%。下降原因是基本支出下降，严格控制人员和办公经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）医疗卫生和计划生育管理事务支出525.24万元。其中：行政运行支出295.74，其他医疗与计划生育管理事务支出77.96。较去年增加151.54万元，增加原因主要是医疗卫生和计划生育管理事务工作服务项目增加及相关工作任务细化。
（2）公立医院支出70万元，其中：综合医院支出70万元。较去年增加70万元，原因2017年新设立的支出科目。
（3）基层医疗卫生机构支出3247.66万元，其中：城市社区卫生机构支出2469.52万元，其他医疗卫生机构支出778.14。较去年减少1587.58万元，下降32.83%。下降原因是2017年进行了部门预算数调整，从2017年度起医疗收入不纳入财政预算管理，导致虽然基层医疗卫生机构的总支出增加，但其中的财政拨款性支出减少。
（4）公共卫生支出4849.81万元，其中：疾病预防控制机构支出466.06万元，卫生监督机构支出278.91万元，妇幼保健机构398.81万元，基本公共卫生服务支出3098.78万元，重大公共卫生专项支出514.39，突发公共卫生事件应急处理5万元，其他公共卫生支出87.86万元。较去年增加679.17万元，增加16.28%，增加的主要原因是上级对公共卫生服务水平和服务项目要求和投入的提高，基本公共卫生经费由45元/每人的补助标准上调到50元/每人等等。
（5）中医药支出22.32万元，其中：中医（民族医）药专项15.92万元，其他中医药支出6.4万元。较去年减少6.88万元，下降23.56%，下降原因主要是相关医疗机构正在健全重组，尚待完善。
（6）计划生育事务支出578.66万元，其中：计划生育服务支出377.63，其他计划生育事务支出支出201.03。较去年增加40.82万元，增加7.59%，增加原因主要是独生子女保健费和独生子女父母补金的标准有所提高。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5764.23万元，其中：人员经费3713万元，公用经费2051.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年下降1497.39万元，下降20.62%，下降原因主要是严格控制人员和公用经费的各项支出。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.01万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费41.46万元，公务接待费0.55万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加1.47万元，增长3.63%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。因公出国境团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出41.46万元，增加1.72万元，较去年同比增长4.33%，增加原因一是卫计系统工作任务有所增多，公务用车运行维护支出相应增加，二是公务用车老化，运行与维护费用提高，导致两辆公车在2017年度修理费用大幅增加。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.55万元，主要包括迎接各级各类调研接待。较去年减少0.25万元，下降31.25%，累计接待15批次、133人。下降原因为公务接待批次和人数的减少。
4、会议费支出情况
会议费支出9.54万元，主要包括举办或参加卫生和计生指导工作会议。较去年增加5.25万元，增加122%。增加原因是卫计系统工作任务有所增多，召开会议次数及参会人数均相应增加。
5、培训费支出情况
培训支出14.05万元，主要包括流动人口工作培训、抗药培训，医疗机构培训等。较去年减少8.77万元，下降38%，下降原因是因2016年疾控培训工作完成，2017年在疾控预防机构的培训的投入减少，同时在重大公卫专项和妇幼保健方面的投入增加。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出80.41万元，用于办公费用，邮电费，购买商品与劳务，培训费支出等。
比上年增加2.68万元，增长3.72%，增加原因是2017年我局为顺利开展公共卫生和计划生育工作的活动，为保障各项工作贯彻落实而导致经费开支有所增加。
八、政府采购支出情况
本年采购情况货物支出171.83万元，工程支出54.55万元，服务支出58.04万元，合计284.43万元。比上年增加58.3万元，增加原因主要是开展工作需要相应硬件支持，以保证工作顺利进行。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆30辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上通用设备2台.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，本年度能够按照要求执行年初预算，今后将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我局预算绩效管理水平。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：
2017年度部门决算公开附表
2017年部门决算收入总表
2017年部门决算支出总表
2017年部门决算财政拨款收支总表
2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）
2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）
2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目分）
2017年部门决算政府性基金收支表（按功能科目分）
2017年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分）
2017年政府采购决算表
2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表
陕公网安备 61010302000265号
