2017年度碑林区人民政府办公室部门决算及“三公经费”公开表及说明

2017年度碑林区人民政府办公室部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、 部门主要职责

1、负责区政府、区政府办公室的文书处理和事务工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。

2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

3、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

5、负责《碑政信息》编辑工作。

6、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。

7、负责政务公开和电子政务工作。

8、负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全区应急管理工作。

9、负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、督促指导和目标考核；承办区政府行政案件的复议、诉讼工作；负责处理全区的涉外事务工作。

10、负责区政府公务接待工作，指导各街办、区级各部门的公务接待工作。

11、负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

12、承办区政府领导同志交办的其他事项。

二、 部门主要工作任务

深入推进我区依法行政工作，做好规范性文件的审核管理，积极化解行政争议；做好区政府电子政务平台的运转、维护和升级，为全区电子政务应用提供技术支撑和服务，确保全区电子政务网络的正常运行，做好网络舆情的监控，及时答复网民提问，积极开展门户网站在线访谈；做好“驻村联户”扶贫工作，全面完成帮扶任务；严格做好公文的收发传递，全年做到公文“无错传、无漏传，无泄密，无漏办、无积压”，认真组织区政府各类会议活动；强化调查研究，发挥好参谋助手作用；加大政务督查力度，确保政令畅通和工作落实，做好人民来信的受理，人大代表建议和政协委员提案的办理；抓好政务信息编纂报送工作，不断提高信息刊发和报送质量；积极开展应急专题数据采集工作，全面整合应急数据资源，提高应对突发事件能力。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区人民政府办公室为行政单位，内设7个行政科室，1个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。

四、 部门人员情况说明

根据三定方案，本部门人员编制数31人，其中行政编制26人、事业编制5人；截止2017年底，实有人员33人，其中行政人员27人、事业人员6人，单位管理的离退休人员7人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计757.92万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款757.92万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加170.81万元，增加29.09%,增加原因为工作任务增加，人员经费支出增加。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，为区级财政当年拨付的0基金。与上年持平。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0元。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计757.92万元，包括：

（1）基本支出536.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 422.81万元，对个人和家庭的补助支出28.45万元，商品和服务支出85.72万元。较去年减少（增加）119.67万元，增加28.68%，增加原因为工作任务增加，人员经费增加。

（2）项目支出220.96万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。较去年增加34.1万元，增加18.25%，增加原因为工作任务增加。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出757.92万元，其中：基本支出536.96万元，项目支出220.96万元，较去年增加153.77万元，增加25.45%。增加原因为工作任务增加，人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出757.92万元。主要用于日常办公运行。较去年增加153.77万元，增加25.45%，增加原因为工作任务、工作人员增加。

（2）教育支出0万元。与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出536.96万元，其中：人员经费451.25万元，公用经费85.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加119.67万元，增加28.68%，增加原因为工作任务增加，人员经费增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.18万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.18万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少6.3万元，降低40.70%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少6.47万元，下降100%；团组批次和人数分别同比下降100%和100%，下降原因2017年区政府办公室无公务出国活动。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出9.18万元，增加0.17万元，较去年同比增加1.89%，增加原因为工作量增加。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，累计接待0批次、0人。与上年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

5、培训费支出情况

培训支出0.37万元。较去年减少0.88万元，下降70.4%。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与上年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出85.71万元，用于机关日常办公支出。比上年增加31.22万元，增长57.30%，主要原因工作任务增加。

八、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出87.09万元。2017年本部门政府采购支出275.94万元，相比较上一年增加188.85万元，增长216.84%，主要用于更新购买办公设备，机关办公网络线路租赁，电子政务设备维护、技术服务，区政府应急平台建设，全区应急演练等，增加原因主要是新增项目2017年区政府应急平台建设，全区应急演练。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

西安市碑林区人民政府办公室

2018年8月28日