西安市碑林区张家村街道办事处2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

西安市碑林区张家村街道办事处

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、 部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。

4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。

5、加强执法队伍建设，做好法律宣传、法律服务工作。

6、广开就业门路，积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

7、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

8、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。

9、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

10、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

11、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大，按照区委、区政府的各项决策部署，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专项教育，主动适应新常态，主动迎接新挑战，主动挖掘新亮点，主动塑造新形象，奋力打造幸福美丽智慧新街区，为建设现代化美丽城区作出应有贡献。我们重点做好以下工作：

1、全面从严治党，着力提高党建科学化水平。

2、加大精细化管理力度，提升城市文明水平。

3、落实各项惠民利民政策，提高群众生活水平。

4、提升社会治理能力，保障地区大局稳定。

5、着力转变经济增长方式，促进产业结构优化升级。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区张家村街道办事处（部门）设行政单位1个。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制32人、事业编制59人；实有人员105人，其中行政33人、事业72人。单位管理的离退休人员66人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3685.62万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款3667.72万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加1076.11万元，增加41%，原因是今年增加保洁经费及人员工资。

（2）政府性基金预算财政拨款14.98万元，为区级财政当年拨付的城市建设基金。较去年减少75.02万元，下降83%,下降原因为本年城市建设支出项目有所减少。

（3）其他收入2.92万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中2.92万元为银行存款利息。较去年增加0.39万元，增加15%,增加原因为银行存款增加。

2、支出总计3685.62万元，包括：

（1）基本支出1772.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1084.13万元，对个人和家庭的补助支出95.86万元，商品和服务支出592.52万元。较去年增加462.86万元，增加35%，增加原因为人员工资增加。

（2）项目支出1913.11万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务4万元，信访事务51万元，招商引资5万元，城市建设支出14.98万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，派驻派出机构支出8.28万元，社区经费项目433.03万元，城乡社区环境卫生1370.71万元，其他商业流通事务支出21.11万元。较去年增加320.08万元，增加20%，增加原因为保洁费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3667.72万元，其中：基本支出1769.58万元，项目支出1898.13万元，较去年增加1076.11万元，增加37%。增加原因为今年保洁经费及目标考核奖增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（1）一般公共服务支出579.57万元。其中：基本支出506.3, 项目支出73.28,较去年增加107.38万元，增加22%，增加原因目标考核奖增加。

（2）文化体育与传媒支出50.04万元。其中基本支出50.04万元,较去年减少16.29万元，减少24%，减少原因缩减公用经费。

（3）社会保障和就业支出498.63万元。其中基本支出

65.59万元，项目支出433.04万元，较去年增加86.53万元，增加20%，增加原因为社区数量增加，社区经费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出59.67万元，其中基本支出59.67万元，较去年减少2.25万元，减少3%，减少原因为缩减公用经费。

（5）节能环保支出100.36万元，其中基本支出100.36万元，较去年增加25.98万元，增加34%，增加原因为增加环境保护支出。

（6）城乡社区支出2358.34万元，其中基本支出987.64

万元，项目支出1370.71万元，较去年增加890.26万元，

增加60%，增加原因为本年保洁员工资增长及增加城市建设管理项目。

（7）商业服务业等支出21.11万元，其中项目支出21.11万元，较去年减少14.99万元，减少41%减少原因为税收奖励减少 。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.58万元，其中：人员经费1179.99.万元，公用经费589.60万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加483.19万元，增加37%，增加原因为今年增加保洁经费及人员工资。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.06万元，其中，公务用车运行维护费6.95万元，公务接待费0.11万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少1.13万元，降低13%。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出6.95万元，减少0.04万元，较去年同比下降0.5%，下降原因为厉行节约，缩减公车支出。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.11万元，主要包括友好单位交流学习。较去年减少1.09万元，下降90%，累计接待2批次、15人。下降原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费，使得公务接待费同比减少。

3、会议费支出情况

会议费支出2.06万元，主要包括安全生产会议等。较去年减少0.74万元，下降26%。下降原因为会议减少支出下降。

4、培训费支出情况

培训支出2.10万元，主要包括赴京参加信息平台建设学习等。较去年减少0.05万元，下降2.3%，下降原因本年培训次数减少。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入14.98万元，支出14.98万元，主要用于城市建设支出。较去年减少75.02万元，下降83%,下降原因为本年城市建设支出项目有所减少。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出589.60万元，用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。比上年增加185.25万元，增长45%，主要原因为本年劳务费及其他交通费用有所增加。

八、政府采购支出情况

本年政府采购33.52万元，均为货物类政府采购。较去年减少62.93万元，减少65%，原因为厉行节约，减少采购支出。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆18辆,一般公务用车5辆，其他用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表