2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规、规章。执行区政府的决议、决定和命令。
（二）根据区政府和市交通运输主管部门编制的行业发展规划和下达的年度计划，拟定全区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责全区交通运输行业、运输市场的管理，引导交通运输行业优化结构，协调发展。
（四）负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。组织完成抢险救灾、战略紧急物资运输等指令性任务和交通战备工作。
（五）负责全区道路普通货物运输、三类及以下机动车维修服务、驾驶学校和驾驶员培训工作等行业管理工作。负责道路普通货物运输经营许可、三类及以下机动车维修企业经营许可和校车申报审查报批及经营许可等工作。
（六）负责全区道路运输行业的安全管理工作，落实有关水上安全规定、措施，负责对全区船舶实施规范化管理和水上设施安全检验工作。
（七）负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。
（八）负责全区汽车维修企业有机废气治理工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门主要工作任务
（一）做好事权下放的日常监管工作。一是做好道路普通货物的行政许可审批工作。二是做好三类机动车维修企业经营许可及市场监管工作。
（二）做好客运市场秩序专项整治工作。
（三）做好“铁腕治霾”汽车修理行业“有机废气”治理工作。
（四）认真抓好依法行政工作。
（五）加强安全管理工作。
三、部门决算单位构成：
碑林区交通局为行政单位，内设1个行政科室，属一级预算单位；下设1个事业单位，属二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门行政单位编制7人，实有7人；事业单位编制32人，实有27人。单位管理的离退休人员28人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况。
1、收入总计515.36万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款504.41万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加3.97万元，增加0.79%,增加原因2017年铁腕治霾、客运和货运市场监管任务加重，相关宣传增加投入，人员奖金增多。下属事业单位补缴职工养老金和职业年金。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，为区级财政当年拨付的0基金。较上年持平。
（3）事业收入0万元。较上年持平。
（4）经营收入0万元。较上年持平。
（5）其他收入0元。较上年持平。
（6）用事业基金弥补收支差额10.95元，主要是所属事业单位在2017年补缴职工2014年至2016年养老保险和职业年金，较去年增加10.95万元，增加100%，增加原因事业支出增大，用往年结余资金弥补事业支出。
（7）年初结转和结余0万元。
2、支出总计515.36万元，包括：
（1）基本支出498.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出361.55万元，对个人和家庭的补助支出91.28万元，商品和服务支出34.25万元。较去年增加17.29万元，增加3.47%，增加原因人员奖金增加，所属事业单位在2017年补缴职工2014年至2016年养老保险和职业年金。
（2）项目支出17.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目14.6万元，公路运输管理项目2.75万元。较去年减少2.36万元，下降11.97%，下降原因厉行节约，避免不必要开支。
（3）经营收入0万元。较上年持平。
（４）对附属单位补助支出0万元。较上年持平。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出504.41万元，其中：基本支出487.06万元，项目支出17.35万元，较去年增加3.97万元，增加0.79%。增加原因2017年铁腕治霾、客运和货运市场监管任务加重，相关宣传增加投入，人员奖金增多。下属事业单位补缴职工养老金和职业年金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）交通运输支出504.41万元。较去年增加3.97万元，增加0.79%,增加原因2017年铁腕治霾、客运和货运市场监管任务加重，相关宣传增加投入，人员奖金增多。下属事业单位补缴职工养老金和职业年金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.06万元，其中：人员经费452.83万元，公用经费34.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加6.33万元，增加1.3%。增加原因人员奖金增加，基本支出增大。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.72万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.72万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加3.29万元，增长23.98%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较上年持平；因公出国境团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出13.72万元，增加3.32万元，较去年同比下降24.2%，增加原因车辆使用年限增加，维护成本增大，稽查任务加大，使用频率增加。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。较上年持平。
4、会议费支出情况
会议费支出0.8万元，主要包括交通运输行业安全生产会议、区委巡察动员会议等。较去年减少0.32万元，下降28.57%。下降原因安排会议较去年减少，增加互联网+使用。
5、培训费支出情况
培训支出0.28万元，主要包括运输维修企业安全培训等。较去年减少3.18万元，下降91.9%，下降原因较少培训次数，增加平时检查频次和宣传教育力度。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，无此项收支。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出34.23万元，用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年减少23.08万元，降低40.27%，主要原因加强人员厉行勤俭节约意识，节约各项开支。
八、政府采购支出情况
本年无采购支出。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆7辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由党组书记、局长任组长，办公室主任及财务人员为小组成员，负责各自的项目预算申报和分析评价工作，明细责任划分和任务分配；在日常绩效管理工作中，坚持“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的理念，在每年预算编制工作开始前必然召开专题会议，讲解绩效申报各项要求，学习区财政局下发的关于绩效管理工作的文件， 贯彻落实预算绩效管理工作。并对一段时期内绩效管理中遇到的问题进行归纳、梳理、解决和反馈，对相关工作要求进行贯彻传达，保障工作开展规范、高效。
陕公网安备 61010302000265号
