2017年度碑林区人大常委会办公室部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、部门主要职责

主要负责区人代会的组织筹备工作和常委会会议、主任（扩大）会议以及以常委会名义召开的其它重要会议的会务工作；协助常委会领导协调与“一府两院”及有关部门工作；统筹协调各工作委员会的工作，督促办理常委会领导批示事项；受主任办公会议委托，组织各工作委员会、机关工作人员学习传达有关政策、法规和会议精神，并督促实施；为常委会会议、主任（扩大）会议决定事项提供依据，当好参谋助手；及时了解、掌握常委会会议、主任（扩大）会议决议、决定的贯彻执行情况；负责常委会主要领导讲话和有关请示、报告、总结、工作安排以及会报、纪要、通知等文稿的起草工作；负责常委会和人大机关日常文书处理、文件审核、印发、传递、档案管理、机要保密和印鉴的管理使用工作；负责外地人大常委会来访的接待工作；负责常委会和人大机关工作人员的日常管理工作；负责人民群众的来信来访工作；负责常委会、人大常委会办公室、各工委文件的打印工作；负责常委会领导的活动安排；会同相关工委做好代表的服务工作；办理常委会领导交办的其他事项。

二、部门主要工作任务

一、围绕中心，推动全面协调发展。服务发展大局，适时决定重大事项。强化跟踪问效，提高审计监督实效。关注改善环境，助推发展转型升级。回应群众关切，促进持续改善民生。凝聚各方力量，增强脱贫攻坚成效。二、突出重点，增强法律监督实效。开展执法检查，保证法律法规有效实施。强化司法监督，助推司法体制改革。严格工作程序，依法行使人事任免权。三、优化服务，发挥代表主体作用。加强培训交流，不断夯实履职基础。拓宽履职渠道，有效发挥代表作用。强化跟踪督办，办理实效稳步提升。四、提升素质，全面加强自身建设。坚定理想信念，增强思想政治定力。着力提质增效，助力实现追赶超越。加强指导督导，激发街道工作活力。广泛开展宣传，充分展示工作实效。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区人大常委会办公室设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、部门人员情况说明

区人大办编制17人，2017年末实有23人，全部为行政编制人员。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计679.44万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款679.44万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加117.37万元，增加17%,增加原因主要是增开了一次人代会。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，为区级财政当年拨付的基金。与上年持平。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。与上年持平。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计679.44万元，包括：

（1）基本支出416.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 368.20万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出48.03万元。较去年增加67.58万元，增加16%，增加原因是目标考核奖提高。

（2）项目支出263.23万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务84.70万元，人大会议165.83万元，代表工作12.70万元。较去年增加49.79万元，增加18.5%，增加原因是增开了一次人代会。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。与上年持平。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。与上年持平。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出679.44万元，其中：基本支出416.21万元，项目支出263.23万元，较去年增加117.37万元，增加17%。增加原因主要是增开了一次人代会。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（1）一般公共服务支出679.44万元。其中：行政运行416.21万元，一般行政管理事务84.70万元，人大会议165.83万元，代表工作12.70万元。较去年增加117.37万元，增加17%，增加原因是增开一次人代会。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.21万元，其中：人员经费368.20万元，公用经费48.02万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加67.58万元，增加16%，增加原因是目标考核奖提高。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.74万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.74万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加4.05万元，增长41.5%。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与上年持平。

因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出9.74万元，增加4.57万元，较去年同比增加46.5%，增加原因主要是开展扶贫工作用车量较多。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较去年减少0.52万元。下降原因是没有公务接待。

4、会议费支出情况

会议费支出165.83万元，主要包括区人大第十八届一次、二次会议。较去年增加84.96万元，增加51%。增加原因是增开一次人代会。

5、培训费支出情况

培训支出0.23万元，较去年增加0.06万元，增加原因是培训费提高。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与去年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出48.02万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年增加1.93万元，增长4%，主要原因是开展视察、执法检查，扶贫等活动经费增加。

八、政府采购支出情况

本年采购货物35.18万元，比去年减少6.19万元，下降原因是减少办公用品采购量。

九、国有资产占用情况

2017年实际使用车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

认真贯彻党的十九大精神，积极落实预算绩效管理工作，不断提高财政资金的使用效率。定期参加财政局组织的预算绩效管理业务培训，提高财务管理人员预算绩效业务能力。完善预算绩效管理工作相关制度，强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果的指导作用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表