2017年度中共碑林区委办公室部门决算及“三公经费”公开表及说明

2017年度中共碑林区委办公室

部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、 部门主要职责

（１）围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；

（２）负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；

（３）负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；

（４）负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；

（５）围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；

（６）负责市委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；

（7）完成市委及市委领导交办的其他工作。

二、部门主要工作任务

(一)紧盯中心谋大事

坚持时时处处围绕大局、服务大局、服从大局，着眼事关全局和长远的重大问题，把工作放到全区发展大局中来谋划、来部署、来展开，为区委领导科学决策当好“参谋部”。

（二）综合协调保运转

围绕服务区委“统揽全局、协调各方”作用,加强对会议活动、文电收发等工作的统筹安排,各项工作紧张有序、顺利推进，努力当好区委“司令部”“后勤部”。

（三）打造铁军强队伍

大兴干事创业文化，克服任务重、节奏快、压力大、人员少等困难，坚持人文关怀与目标管理相结合，着力提升干部素养、能力、作风，锻造碑林铁军尖刀兵、特战队。

三、部门决算单位构成

中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有文秘科，综合科，区委督查室，区委机要局、区委保密委员会办公室（区保密局），区信息中心；属一级预算单位，无基层单位。

四、部门人员情况说明

根据三定方案，本部门行政编制17人，事业编制4人；截止2017年底，实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1.收入总计386.83万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款386.83万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年减少58.9万元，下降13.2%,下降原因为厉行节约，精简费用。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元,与上年持平。

（3）事业收入0万元，与上年持平。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入0万元，与上年持平。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计386.83万元，包括：

（1）基本支出240.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 201.08万元，对个人和家庭的补助支出12.79万元，商品和服务支出26.23万元。较去年增加18.91万元，增加8.5%，增加原因为工资支出福利增加。

（2）项目支出146.73万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目0万元。较去年减少77.81万元，下降34.7%，下降原因为工作任务变化，金额调整。

（3）经营支出0万元，与去年持平。

（４）对附属单位补助支出0万元，与去年持平。

（5）结余分配0万元，与去年持平。

（6）年末结转和结余0万元，与去年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出386.83万元，其中：基本支出240.1万元，项目支出146.73万元，较去年减少58.9万元，下降13.2%。下降原因日常经费开支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

一般公共服务支出386.83万元。其中：行政运行240.1万元，一般行政管理事务99.47万元，专业业务21.42万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.84万元。较去年减少58.9万元，下降13.2%，下降原因行政运行等费用减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.1万元，其中：人员经费213.87万元，公用经费26.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加18.9万元，增加8.5%，增加原因为保障日常工作机构和人员工资增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.8万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加5.22万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与去年持平。因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出9.8万元，较去年增加5.82万元，增加原因为工作强度持续加大，车辆受损较重，维修费用增加。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。较去年减少0.6万元，累计接待0批次、0人。下降原因为厉行节约，严格遵守中央八项规定。

4.会议费支出情况

会议费支出7.71万元，主要包括全委会、常委会以及各类重要会议。较去年减少78.83万元，下降原因为执行精文减会政策，大幅度压缩召开会议相关费用。

5.培训费支出情况

培训支出0万元。较去年减少0.54万元，下降原因为按照工作任务变化不断调整。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与去年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出26.22万元，用于机构日常运转开支、人员工资等。比上年增加4.83万元，增长22.6%，主要原因为日常人员工资福利增加。

八、政府采购支出情况

本年采购共计85.96万元，均为货物类采购，主要用于办公耗材、办公设施等。较去年增加43.06万元，主要原因为现有办公设施陈旧，工作任务量大，需及时大量更新。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年，区委办公室以绩效目标实现为导向，不断加强制度建设，提升自评质量，推动预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，持续加强过程监控。三是对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表