碑林区经贸局2017年度 部门决算及“三公经费”
公开表及说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于发展对外经济贸易事业的方针政策、法律法规管理办法及改革方案；研究制定全区对外经济贸易中长期发展规划，并组织实施；提出全区对外经济合作和外商投资的具体实施办法、改革方案及管理规章；负责指导管理和协调全区对外开放、利用外资、对外经济技术合作和改善投资环境工作；利用外资、对外经济合作技术和改善投资环境工作；建立完善全区对外经济贸易促进体系。
二、部门主要工作任务
2017年全年实际引进内资8.76亿元人民币，实际引进民资35.44亿元，实际利用外资9940.8万美元，预计完成外贸进出口总值7.7亿元人民币，综合排名全市区县第二。
包装了招商项目126个，签订战略协议、签约项目、框架合作协议、入驻协议共110个是2016年的12倍。在招商引资工作中我们采取了“走出去请进来”的灵活方式，全区以区级领导带队，各个职能部门参加的各类招商及投资促进活动786次，累计接待拜访客商3000余人次。依托省市大型经贸活动举办“丝博会碑林分会”、“西商碑林行”“陕粤港澳活动周”、“欧亚经济论坛”等等大型经贸活动7次。 碑林区党政一把手带队赴北京、上海、深圳、广州、杭州、巴西、美国、乌拉圭等地区和国家开展招商对接活动11次。成立了碑林区投资促进广州委员会，由区委区政府主要领导担任主任；成立了16个专业招商分局、8个楼宇服务中心。聘请了9名优秀企业家作为我区“招商顾问”发展和壮大了碑林的企业家发展规模。
三、部门决算单位构成
西安市碑林区经济贸易局设行政单位3个；事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。
四、部门人员情况说明
2017年末，经贸局在职干部20人，其中行政干部10人，事业干部10人。通过区人社局招聘的干部6人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计819.5万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款819.5万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。比2016年度实际支出408.55万元增加了410.95万元。增长率100.58%。增长的原因是：2017年市、区将招商引资工作作为一号工程强力推进。我区开展了多次的大型招商活动，1、在西安会展中心举办欧亚论坛碑林平行分会场；2、西安市召开首届西商大会，碑林区在皇冠假日酒店设立会场，邀请全国商业企业成功人士了解西安投资西安；3、与仲量联行测量师事务所签订了西安市碑林区楼宇经济发展规划咨询服务合同；4、开展了浙商进碑林的多次商务活动；5、对全国著名以及符合我区业态布局的品牌项目商业企业进行了回访；6、对长乐健康小镇、兴庆宫城市文化客厅专题项目进行推介。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平
（3）事业收入0万元，与上年持平
（4）经营收入0万元，与上年持平
（5）其他收入0元，与上年持平（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年持平
（7）年初结转和结余0万元,与上年持平
2、支出总计819.5万元，包括：
（1）基本支出237.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 212.37万元，对个人和家庭的补助支出14.41万元，商品和服务支出11.16万元。比上年支出208.97万元增加了28.97万元，增长率13.86%。增加的原因目标是人员经费中的目标责任奖标准提高等因素。
（2）项目支出581.55万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括126个项目581.55万元。比上年支出199.58万元增加了381.97万元。增长率191.39%。增加支出的主要原因：1、在西安会展中心举办欧亚论坛碑林平行分会场；2、西安市召开首届西商大会，碑林区在皇冠假日酒店设立会场，邀请全国商业企业成功人士了解西安投资西安；3、与仲量联行测量师事务所签订了西安市碑林区楼宇经济发展规划咨询服务合同；4、开展了浙商进碑林的多次商务活动；5、对全国著名的商业企业进行了回访。
（3）经营支出0万元，与上年持平
（4）结余分配0万元，与上年持平
（5）年末结转和结余0万元,与上年持平
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出819.5万元，其中：
基本支出237.94万元，比上年基本支出208.97万元增加了28.97万元，增长率13.86%。增加的原因增加的原因目标是人员经费中的目标责任奖标准提高等因素。
项目支出581.55万元。比上年项目支出199.58万元增加了381.97万元，增长率191.39%。主要是因为：1、在西安会展中心举办欧亚论坛碑林平行分会场；2、西安市召开首届西商大会，碑林区在皇冠假日酒店设立会场，邀请全国商业企业成功人士了解西安投资西安；3、与仲量联行测量师事务所签订了西安市碑林区楼宇经济发展规划咨询服务合同；4、开展了浙商进碑林的多次商务活动；5、对全国著名的商业企业进行了回访。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出819.5万元。与上年相比增加了410.95万元。增长率100.58%。增长的原因是：2017年市、区将招商引资工作作为一号工程强力推进。我区开展了多次的大型招商活动，1、在西安会展中心举办欧亚论坛碑林平行分会场；2、西安市召开首届西商大会，碑林区在皇冠假日酒店设立会场，邀请全国商业企业成功人士了解西安投资西安；3、与仲量联行测量师事务所签订了西安市碑林区楼宇经济发展规划咨询服务合同；4、开展了浙商进碑林的多次商务活动；5、对符合我区业态布局全国著名的品牌商业企业进行了回访；6、对长乐健康小镇、兴庆宫城市文化客厅等项目进行专题推荐。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.94万元，其中：人员经费226.78万元，公用经费11.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。基本支出比上年的208.97增加了28.97万元，增长率13.86%。增加的原因目标是人员经费中的目标责任奖标准提高等因素。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.45万元，其中，因公出国（境）费用14.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元，公务接待费0.27万元。比上年减少了7.19万元万元，降低28.04 %。主要因为厉行节约，严格遵守八项规定。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出14.79万元，主要包括参加港洽会活动一次二人，区领导带队参加市贸促会组织的赴美国、巴西、乌拉圭招商贸易推介活动。一次二人。较去年减少7.71万元，下降34.27%，主要因为厉行节约，严格遵守八项规定。
因公出国出境团组共2批，4人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出3.4万元，较上年增加0.4万元，较去年同比增长13%，增加原因是由于招商工作任务增加及油价上涨的因素。
3、公务接待费支出情况
公务接待年初部门预算安排资金2.5万元，实际支出费用0.27万元，主要包括接待来我区投资考察的外地企业企业两次。较去年增加0.13万元，增加92.85%，累计接待2批次、18人。增加原因是由于增加了一次企业来访。
4、会议费支出情况
会议费支出267.88万元，主要包括1、召开第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会碑林平行分会；2、按市委市政府要求在西安会展中心举办欧亚论坛碑林平行分会场；3、西安市召开首届世界西商大会，碑林区举办了专场推介会，邀请全国商业企业成功人士了解西安投资西安；4、举办了浙商进碑林专场推介会；5、举办了军民融合专场推介会；6、赴宁波、杭州开展了两场招商引资专题推介会。较去年增加202.88万元，增加312.12%。增加原因是由于2017年度新增加了多次大型会议。
5、培训费支出情况
培训支出0.45万元，主要包括干部参加商务部举办的业务培训。较去年减少10.35万元，下降95.83%，下降原因是由于控制了不必要的培训。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出11.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上减少12.64万元，降低113.26%。减少的原因是压缩了有关开支。
八、政府采购支出情况
2016年政府采购支出3.26万元，本年度政府采购支出80万元，其中，服务类采购80万元，较上年度增加76.74万元。增加主要原因为购买服务等。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
2017年度我局的招商引资专项支出严格遵守各项财务规章制度。按照财政局工作安排对2017年度西洽会项目进行了绩效评价。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
