2017年度部门决算及“三公经费”
公开表及说明
一、 部门主要职责
1、制定区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作。
2、领导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督。
4、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，抓好党风廉政建设，做好案件的审理工作。
5、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
7、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。
8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。
9、承办区委交办的其它工作任务。
二、 部门主要工作任务
1、围绕区委区政府的中心工作，坚持党要管党、全面从严治党要求，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
2、学习贯彻十八大、十八届六中全会、十九大及习近平同志系列讲话和区委十三次党代会精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践，推动工作。用党的创新理论武装党员干部，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。
3、持续深入改进作风，巩固和拓展两学一做”学习教育成果，教育引导党员干部树立群众观点，弘扬优良作风，扎实解决群众反映的突出问题，巩固良好干事环境，形成“追赶超越”发展的浓厚氛围。
4、对全体机关党员干部政治理论、系列讲话、党纪、法规、社会主义核心价值观等内容进行系统辅导，提升党员干部素质，促进党员教育管理。
5、落实党风廉政建设责任制，提高机关党组织反腐倡廉建设工作水平，发挥机关党组织在反腐倡廉建设中的制约、监督作用。
6、贯彻落实《条例》，加强对机关党建工作的组织领导，指导机关工青妇开展工作，凝聚发展动力，促进和谐机关建设。
7、完成区委、区政府交办的其它任务。
三、部门决算单位构成：
中共西安市碑林区直属机关工作委员会是碑林区委派出机构，属行政单位，建制级别为正处级。内设一个行政科室：党的基层组织建设办公室。办公地址在南院门碑林区政府10号楼一层。中共西安市碑林区直属机关工作委员会属一级预算单位，无所属基层单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，均为行政编制；实有人员7人，均为行政人员。单位管理的离退休人员7人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计102.3万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款102.3万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加11.53万元，较去年上涨12.70%，增加原因为人员工资调整变动及工作差异。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元。较去年持平。
（3）事业收入0万元。较去年持平。
（4）经营收入0万元。较去年持平。
（5）其他收入0元。较去年持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，较去年持平。
（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计102.3万元，包括：
（1）基本支出95.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出81.11万元，对个人和家庭的补助支出5.96万元，商品和服务支出8.72万元。较去年增加9.11万元，增加10.51%，增加原因工资调整变动及工作差异造成人员经费及公用经费均略增。
（2）项目支出6.51万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括机关基层党建工作经费6.51万元。较去年增加2.42万元，增加59.17%，增加原因年度工作差异。
（3）经营支出0万元。较去年持平。
（４）对附属单位补助支出0万元。较去年持平
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出102.3万元，其中：基本支出95.79万元，项目支出6.51万元。较去年增加11.53万元，增加12.70%。增加原因人员工资调整变动及工作差异。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出102.3万元。其中其他共产党事务支出102.3万元。行政运行95.79万元，一般行政管理事务6.51万元。较去年增加11.53万元，增加12.7%，增加原因人员工资调整变动及工作差异。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.79万元，其中：人员经费87.07万元，公用经费8.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加9.11万元，增加10.51%，增加原因工资调整变动及工作差异造成人员经费及公用经费均略增。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出与2016年持平。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年持平；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比持平。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元0。与去年持平，累计接待0批次、0人。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。较去年减少0.04万元，下降100%。下降原因年度工作差异，2016年度根据上级分派任务组织人员参加市级会议。
5、培训费支出情况
培训支出0万元。较去年减少0.4万元，下降100%，下降原因年度工作差异，2017年度培训资料下发，开展自学，未再集中培训。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与去年持平。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出8.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年增加3.6万元，增长70.31%，主要原因年度工作差异。
八、政府采购支出情况
2017年政府采购支出2.90万元。主要用于办公设备及耗材采购等。比上年减少0.35万元，减少10.77%。主要原因为保障工作需要而进行办公设备更新，两年采购货物差异所致。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
贯彻落实党的十九大精神，提高单位预算绩效管理工作质量，不断提高财政资金的使用效益，定期参加财政局组织的预算绩效管理的宣传和业务培训。完善预算绩效管理工作相关制度，建立和完善大项支出绩效指标考核工作；强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
