碑林区残联2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、部门主要职责

碑林区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其主要职责是：

1、代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作和政府交办工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作，发展残疾人事业。

二、部门主要工作任务

（一）重点工作

一、进一步强化康复服务，做好残疾儿童康复救助工作    

截至目前，0-6岁残疾儿童市级康复救助77人，区级救助45人；7-16岁残疾青少年儿童市级康复救助44人，区级救助39人。

二、努力提升残疾人扶贫就业工作

元旦、春节期间慰问贫困残疾人家庭973户。5月17、18日第二十七次“全国助残日”前夕，慰问了辖区90户贫困多残户家庭，向他们送去了300元慰问金和慰问信，使他们切实感受到了来自党和政府的关怀和温暖。

举办“康尚共享阳光助行项目”电动轮椅发放仪式。5月19日上午，在碑林区残疾人综合服务中心为40名下肢二级、三级残疾人专职委员、低保及低收入家庭残疾人发放了电动轮椅车。

三、积极组织开展第二十七次“全国助残日”系列活动

一是5月17、18日，慰问了辖区90户贫困多残户家庭，向他们送去了300元慰问金和慰问信，使他们切实感受到了来自党和政府的关怀和温暖。二是5月27日，组织参加了市残联2017年特奥融合足球运动会，碑林区残联代表队荣获冠军。三是6月1日，碑林区残联、西安启智学校举办了2017年全国助残日活动，活动以残疾儿童文艺表演为主题，展出了书法、美术、手工作品，共同传递了关爱残疾儿童的正能量。

（二）残疾人事业各项工作

1、康复工作。全年完成白内障康复救助153例。享受精神残疾住院救助214人、住院支持性服务74人，服药救助678人、服药支持性服务418人。完成碑林区残疾人运动功能障碍康复救助74人。开展个性化辅具适配服务，为463名碑林残疾人适配各类辅助器具945件。

2、就业工作。1月13日，区残联联合区人社局组织开展就业援助月等活动，100多名有就业意向的残疾人参加了活动。3月21日，组织10家用工单位参加残疾人就业招聘会，168名残疾人达成初步就业意向。

完成区残疾人综合服务中心多媒体电脑培训室、盲人按摩室启用目标，为残疾人提供技能培训功能。组织有需求残疾人17人参加各类技能培训。

3、教育助学工作。继续推进残疾人自行助学全覆盖，为义务教育阶段63名困难残疾学生、169名困难残疾人子女学生每人发放补贴500元。资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目上报大专学生1人。残疾人远程教育项目上报本科1人、专科5人。按照市教育局工作安排，在前期调查基础上，全区共计上报各类未入学适龄残疾儿童少年29人。

4、扶贫工作。按要求做好驻村联户扶贫工作，开展扶贫工作以来，累计投入8816.29元，先后为蓝田县七安子村帮扶户周意文垫付住院治疗及检查费用、添置了电视等家具、送去了月饼、被服等慰问品及慰问金。

5、托养工作。295名残疾人享受居家服务，入户回访及电话回访残疾人家庭满意度高；端午节和全国助残日期间，家政服务中心开展了助残送爱心活动，为30名残疾人送去了粽子和绿豆糕。截至目前审核残疾人“两项补贴”生活补贴930人、重度护理补贴1404人、两项同时享受792人，合计共3126人。

6、组织建设工作。全面完成并上报残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，共调查残疾人9746人；完成2017年度残疾人事业组织建设台账和年报的录入；做好专职委员的日常选聘、解聘工作；全面完成8个街道残联换届工作，积极开展区残联第六次代表大会筹备工作。

7、维权工作。全年为22名残疾人提供法律援助。共接待来电528人次，来信1人次，来访167人次，有效维护了残疾人群体稳定。长安通爱心卡共计办理10批次，新办爱心卡713张，补办258张。开展易肇事肇祸严重精神障碍患者筛查工作，为39户残疾人家庭发放以奖代补国家补贴。为163名辖区残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

8、宣传文体工作。5月11号，组织参加市残疾人象棋比赛，获得团队道德风尚奖。7月初组织参加市残疾人乒乓球比赛。8月29号，组织残疾人参加市残疾人飞镖比赛，获得组织奖。9月23号，组织残疾人参加西安市城六区聋人足球交流赛，获得道德风尚奖。9月1号，选拔残疾人书画作品参加由省残联、省教育厅、省文化厅、省文联联合举办的“翰墨飘香·爱在三秦”达美陕西助残书画摄影作品展，两位残疾人获得三等奖。10月11号，选拔残疾人书画作品参加由成都市残联承办的“集善仁美·共享芬芳”残疾人书画名家精品展。

三、部门决算单位构成

碑林区残联为参照公务员法管理事业单位，内设0个行政科室，0个事业科室；属一级预算单位，有基层单位1个。    

四、部门人员情况说明

根据三定方案，本部门在编人员11人，其中行政编制5人、事业编制6人；截止2017年底，实有人员14人，其中行政人员7人、事业人员7人，单位管理的离退休人员0人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计277.2万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款272.23万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年减少131.11万元，下降32.51%,下降原因：减少重度残疾人护理补贴等。

（2）政府性基金预算财政拨款4.98万元，为区级财政当年拨付的彩票公益性基金。较去年增加4.98万元，增加0%,增加原因：上级拨款。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较去年持平

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较去年持平

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较去年持平

（6）用事业基金弥补收支差额0元，较去年持平

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计277.2万元，包括：

（1）基本支出181.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出152.68万元，对个人和家庭的补助支出11.64万元，商品和服务支出17.16万元。较去年减少131.11万元，下降32.51%，下降原因减少重度残疾人护理补贴支出等。

（2）项目支出95.72万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人康复项目17.5万元，2017年盲人保健按摩师技能提升培训班5.67万元，残疾人职业技能培训3.33万元，省级残疾人就业保障金扶持残疾人按摩店项目补助资金15万元，西安市盲人按摩规范化管理服务点扶持资金3万元，西安市盲人按摩服务点扶持资金0.5万元，残疾人自主创业省级补助7.5万元，其他残疾人事业支出38.24万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出4.98万元。较去年减少128.7万元，下降57.35%，下降原因是：支出减少

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出272.23万元，其中：基本支出181.48万元，项目支出90.74万元，较去年减少131.11万元，下降32.51%。下降原因减少重度残疾人护理补贴等

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

（1）一般公共服务支出272.23万元。其中：行政运行经费126.28万元，残疾人康复支出17.5万元，残疾人就业和扶贫支出35.01万元，其他残疾人事业运动93.44万元。较去年减少131.11万元，下降32.51%，下降原因减少重度残疾人护理补贴等

（2）教育支出0万元。较去年持平

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.48万元，其中：人员经费164.32万元，公用经费17.16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加2.56万元，下降（增加）1.43%，增加原因：增资。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年持平

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元较去年持平

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，较去年持平

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。较去年持平

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。较去年持平

5、培训费支出情况

培训支出0万元。较去年持平

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入4.98万元，支出4.98万元，主要用于基本康复服务建档建4万元，残疾人评定补贴0.98万元，增加原因：上级拨款。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出14.55万元，用于日常公用支出。

比上年增加6.11万元，增长42%，主要原因因业务需要增加支出

八、政府采购支出情况

2017年货物采购65.89万元，服务采购39.37万元。较去年下降78%,原因：采购支出减少

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

1、结合我单位绩效管理要求，科学设计绩效评价指标体系。

2、在项目绩效管理中，建立健全合同内部管理制度，对预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3、积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。

4、建立项目运行跟踪监控机制，定期采集项目运行信息并汇总分析，促进目标的顺利实现

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

1、2017年部门决算收支总表

2、2017年部门决算收入总表

3、2017年部门决算支出总表

4、2017年部门决算财政拨款收支总表

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

8、2017年部门决算政府性基金收支表

9、2017年部门决算政府性基金支出表

10、政府采购决算表

11、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

12、 2018年上半年公共财政拨款安排的“三公”

相关附件：

2017年度部门决算公开附件