碑林区委巡察办2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、部门主要职责

1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；

8.为巡察组开展工作提供保障；

9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

10.办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

二、部门主要工作任务

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，结合《碑林区委巡察工作规划》开展巡察工作。

三、部门决算单位构成

西安市碑林区委巡察办设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、部门人员情况说明

区委巡察办人员编制8人，其中行政编制8人，实有人员8人。另，区委一般每轮巡察设立巡察组3个，每组抽调人员约10人，共30人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计54.37万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款54.37万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加54.37万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计54.37万元，包括：

（1）基本支出38.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出33.77万元，对个人和家庭的补助支出1.67万元，商品和服务支出3.44万元。较去年增加38.88万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（2）项目支出15.49万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务支出15.49万元。较去年增加15.49万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出54.37万元，其中：基本支出38.88万元，项目支出15.49万元。较去年增加54.37万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出54.37万元。其中：行政运行支出38.88万元，一般行政管理事务支出15.49万元。较去年增加54.37万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（2）教育支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.88万元，其中：人员经费35.44万元，公用经费3.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加38.88万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.19万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.19万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出较去年增加1.19万元，增长100%，增加原因2017年新增单位。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，；2017年公务用车运行维护支出1.19万元。较去年增加1.19万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元

5、培训费支出情况

培训支出0.69万元，主要包括参加市区处级领导培训班和业务培训班。较去年增加0.69万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出3.44万元，用于日常公用支出。较去年增加3.44万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

八、政府采购支出情况

2017年货物采购4.79万元。较去年增加4.79万元，增加100%,增加原因2017年新增单位。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

1、认真学习绩效相关规定，加强对我办绩效的管理，科学设计绩效评价指标体系。

2、结合我办实际，科学规划建立绩效内部管理制度。

3、加强对预算执行情况的监督，提高预算绩效管理的效率。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

相关附件：

2017年度部门决算公开附件