2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。
2、全面落实老干部的政治、生活待遇，负责做好检查监督落实工作，做好老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。
3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设工作。
4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
5、负责全区老干部年报统计、信访信息和接待外省市老干部的工作。
6、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。
7、负责本局干部、职工的教育及党务财务，国有资产的管理工作。
8、承办区委交办的其它工作任务。
二、部门主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻中、省、市老干部局长会议精神和全市组织部长会议精神，坚持稳中求进工作基调，精准服务工作理念，求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，持之以恒引导离退休干部为助力追赶超越贡献智慧和力量，为党和人民事业增添正能量。
1.以党的政治建设为统领，组织引导老干部坚决维护核心。
2.以强化理论武装为抓手，扎实抓好离退休干部思想政治建设。
3.以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党组织建设。
4.聚焦中省市正能量活动主题主线，开展形式多样的主题活动。
5.围绕 “追赶超越”发展大局，打造正能量活动品牌。
6.强化责任意识，坚持落实好离退休干部的政治待遇。
7.坚持用心用情，为老同志做好事办实事，当好“店小二”。
8.突出精准服务，解决好离退休干部特殊困难和问题。
9.坚持正确方向，统筹各方资源，办好老年大学。
10.坚持科学谋划，创新活动方式，发挥好阵地作用。
11.深入开展调研活动。
12.深入开展宣传活动。
13.深入开展学习活动。
三、部门决算单位构成
中共西安市碑林区委老干部工作局为行政单位；属于一级预算单位，无所属基层单位。
四、部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员8人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；截止2017年底，实有人员 8 人，其中行政人员 4 人、事业人员 4 人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计167.54万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款167.54万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加31.76万元，增加23.39%,增加原因人员经费增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平。
（3）事业收入0万元，与上年度持平。
（4）经营收入0万元，与上年度持平。
（5）其他收入0元，与上年度持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年度持平。
（7）年初结转和结余0万元。
2、支出总计167.54万元。包括：
（1）基本支出106.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 81.38万元，对个人和家庭的补助支出15.19万元，商品和服务支出9.61万元。较去年增加27.21万元，增加34.46%，增加原因人员经费增加。
（2）项目支出61.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出23.4万元，对个人和家庭补助34.78万元，其他资本性支出3.17万元。较去年增加4.54万元，增加8%，增加原因人员经费增加。
（3）经营支出0万元，与上年度持平。
（4）对附属单位补助支出0万元，与上年度持平。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出167.54万元，其中：基本支出106.19万元，项目支出61.35万元，较去年增加31.76万元，增加23.39%。增加原因人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出132.41万元。其中：行政运行101.23万元，较去年增加22.36万元，增加28.19%，增加原因人员工资奖金增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.19万元，其中：人员经费96.57万元，公用经费9.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加27.21万元，增加34.46%，增加原因人员工资奖金增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.42万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.12万元，增长5.22%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；我局管理的离退休干部达“双高期”，为做好离退休干部用车保障，协调区机关事务局暂借我局公车一台，我局现有公车一台。 2017年公务用车运行维护支出2.42万元，增加0.12万元，较去年同比增加5.22%，增加原因车辆日益老化，油耗和维修次数增加。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，累计接待0批次、0人。下降（增加）原因严格执行八项规定，减少公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元0。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。下降（增加）原因严格执行八项规定，减少会议支出。
5、培训费支出情况
培训支出0.23万元，主要包括参加市委老干局业务和政策培训。较去年增加0.11万元，增加91.67%，增加原因工作需要，培训次数增加。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年度持平。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出9.62万元，用于商品和服务支出。比上年减少3万元，降低23.84%，主要原因人员调整。
八、政府采购支出情况
本年采购支出4.32万元，其中：货物支出4.09万元，服务支出0.23万元。较去年减少0.12万元，下降原因业务采购量减少。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
表1：2017年部门决算收支总表
表2：2017年部门决算收入总表
表3：2017年部门决算支出总表
表4：2017年部门决算财政拨款收支总表
表5：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）
表6：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目分）
表8：2017年部门决算政府性基金收支表（按功能科目分）
表9：2017年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分）
表10：2017年政府采购决算表
表11：2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表12：2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表
2017年度部门决算及“三公经费”
公开表及说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。
2、全面落实老干部的政治、生活待遇，负责做好检查监督落实工作，做好老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。
3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设工作。
4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
5、负责全区老干部年报统计、信访信息和接待外省市老干部的工作。
6、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。
7、负责本局干部、职工的教育及党务财务，国有资产的管理工作。
8、承办区委交办的其它工作任务。
二、部门主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻中、省、市老干部局长会议精神和全市组织部长会议精神，坚持稳中求进工作基调，精准服务工作理念，求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好离退休干部服务工作，持之以恒引导离退休干部为助力追赶超越贡献智慧和力量，为党和人民事业增添正能量。
1.以党的政治建设为统领，组织引导老干部坚决维护核心。
2.以强化理论武装为抓手，扎实抓好离退休干部思想政治建设。
3.以提升组织力为重点，全面加强离退休干部党组织建设。
4.聚焦中省市正能量活动主题主线，开展形式多样的主题活动。
5.围绕 “追赶超越”发展大局，打造正能量活动品牌。
6.强化责任意识，坚持落实好离退休干部的政治待遇。
7.坚持用心用情，为老同志做好事办实事，当好“店小二”。
8.突出精准服务，解决好离退休干部特殊困难和问题。
9.坚持正确方向，统筹各方资源，办好老年大学。
10.坚持科学谋划，创新活动方式，发挥好阵地作用。
11.深入开展调研活动。
12.深入开展宣传活动。
13.深入开展学习活动。
三、部门决算单位构成
中共西安市碑林区委老干部工作局为行政单位；属于一级预算单位，无所属基层单位。
四、部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员8人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；截止2017年底，实有人员 8 人，其中行政人员 4 人、事业人员 4 人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计167.54万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款167.54万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加31.76万元，增加23.39%,增加原因人员经费增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平。
（3）事业收入0万元，与上年度持平。
（4）经营收入0万元，与上年度持平。
（5）其他收入0元，与上年度持平。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年度持平。
（7）年初结转和结余0万元。
2、支出总计167.54万元。包括：
（1）基本支出106.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 81.38万元，对个人和家庭的补助支出15.19万元，商品和服务支出9.61万元。较去年增加27.21万元，增加34.46%，增加原因人员经费增加。
（2）项目支出61.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出23.4万元，对个人和家庭补助34.78万元，其他资本性支出3.17万元。较去年增加4.54万元，增加8%，增加原因人员经费增加。
（3）经营支出0万元，与上年度持平。
（4）对附属单位补助支出0万元，与上年度持平。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出167.54万元，其中：基本支出106.19万元，项目支出61.35万元，较去年增加31.76万元，增加23.39%。增加原因人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出132.41万元。其中：行政运行101.23万元，较去年增加22.36万元，增加28.19%，增加原因人员工资奖金增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.19万元，其中：人员经费96.57万元，公用经费9.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加27.21万元，增加34.46%，增加原因人员工资奖金增加。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.42万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.12万元，增长5.22%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；我局管理的离退休干部达“双高期”，为做好离退休干部用车保障，协调区机关事务局暂借我局公车一台，我局现有公车一台。 2017年公务用车运行维护支出2.42万元，增加0.12万元，较去年同比增加5.22%，增加原因车辆日益老化，油耗和维修次数增加。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，累计接待0批次、0人。下降（增加）原因严格执行八项规定，减少公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元0。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。下降（增加）原因严格执行八项规定，减少会议支出。
5、培训费支出情况
培训支出0.23万元，主要包括参加市委老干局业务和政策培训。较去年增加0.11万元，增加91.67%，增加原因工作需要，培训次数增加。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年度持平。
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出9.62万元，用于商品和服务支出。比上年减少3万元，降低23.84%，主要原因人员调整。
八、政府采购支出情况
本年采购支出4.32万元，其中：货物支出4.09万元，服务支出0.23万元。较去年减少0.12万元，下降原因业务采购量减少。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
表1：2017年部门决算收支总表
表2：2017年部门决算收入总表
表3：2017年部门决算支出总表
表4：2017年部门决算财政拨款收支总表
表5：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）
表6：2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）
表7：2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目分）
表8：2017年部门决算政府性基金收支表（按功能科目分）
表9：2017年部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目分）
表10：2017年政府采购决算表
表11：2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表12：2018年上半年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费执行情况表
陕公网安备 61010302000265号
