碑林区委党校2017年度部门决算及“三公经费” 公开表及说明

一、 部门主要职责

中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、 部门主要工作任务

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想，宣传党的路线和方针政策。

2、负责轮训、培训全区党员领导干部。

3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。

4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。

5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。

6、指导区属党委业余党校工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作

三、部门决算单位构成：

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的共有1个，即：中国共产党西安市碑林区委员会党校本级（机关）。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中参公管理编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中参公管理7人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计192.78万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款192.78万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加12.89万元，增加7.2%,增加原因工作量增加导致公用经费增加。

2、支出总计192.78万元，包括：

（1）基本支出134.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出124.28万元，对个人和家庭的补助支出9.05万元，商品和服务支出1.1万元。较去年减少25.75万元，下降16.1%。下降原因为为全面提升党校办学质量，我校今年进行办学设施改造升级，项目支出增加。

（2）项目支出58.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括党校办学质量提升58.35万元。较去年增加38.64万元，增加原因为全面提升党校办学质量，党校办学软硬件改造升级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出192.78万元，其中：基本支出134.43万元，项目支出58.35万元，较去年增加12.89万元，增加7.2%,增加原因工作量增加导致公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）教育支出192.78万元，其中：干部教育支出192.78万元，主要用于工资福利支出124.28万元；商品服务支出59.45万元，对个人和家庭补助9.05万元。。较去年增加12.89万元，增加7.2%,增加原因工作量增加导致公用经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.43万元，其中：人员经费133.33万元，公用经费1.1万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年减少25.75万元，下降16.1%。下降原因为为全面提升党校办学质量，我校今年进行办学设施改造升级，项目支出增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出与2016年持平。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元，与2016年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，与2016年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，与2016年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元，与2016年持平。

5、培训费支出情况

培训支出0万元，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位无机关运行经费

八、政府采购支出情况

本年采购支出58.35万元，较上年有大幅度增加，增加原因为全面提升党校办学质量，党校办学软硬件改造升级。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年，区委党校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价监督与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

相关附件：

党校2017年度部门决算公开附件