一、南院门街道办事处主要职责
1、 宣传执行党的路线方针政策和区委、区政府的决议、决定，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应自觉遵守认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织、指导和协调。区委授权召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会。
3、 负责街道办事处的机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。归口、管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作。
4、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。负责街道的科技、文化、市民教育、人防工作。
5、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、退伍军人安置、军烈属优抚和抚残助残等工作。宣传党的路线、方针、政策，贯彻街道党工委决议。
6、负责街道辖区社会治安综合治理工作；指导地区精神文明建设的管理指导工作；指导社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织党的建设工作。组织协调街道办事处机关事务工作，搞好后勤保障。
7、负责街道办事处机关、事业单位机构编制、人事劳资工作；负责社区居民委员会建设工作。
8、负责民政优抚、拥军优属、扶贫帮困；负责地区居民最低生活保障工作；贯彻落实城市建设管理、环境保护的法律、法规以及市容工作。
9、负责本地区市容环境卫生工作。
10、负责制定本区域市场发展规划，合理安排市场布。
11、负责落实地区年度人口控制计划，做好流动人口的管理与计划生育统计工作；负责计划、统计工作；根据街道建设和社会经济发展情况。
12、负责制定街道经济发展规划；全面负责本辖区社会治安综合管理工作。
二、2017年南院门街道办事处主要工作任务
2017年，在区委、区政府的正确领导下，南院门街道深入贯彻落实党的十八届七中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，以打造“品质南院”为载体，以“五张报表”为抓手，集中力量补短板、凝心聚力抓落实，努力跑出南院门追赶超越加速度，经济社会各项事业取得新进展。
三、南院门街道办事处的决算单位构成
碑林区南院门街道办事处为行政单位，内设9个行政科室, 6个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。
四、南院门街道办事处部门人员情况说明
根据三定方案，本部门在编人员 173人，其中行政编制57人，事业编制116人；截止2017年底，实有人员161人，其中行政人员36人，事业人员125人。
五、2017年度南院门街办决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3009.86万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款2999.14万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加了558.73万元，增加22.89%，增加原因是公务员、事业单位招考使单位人员增加，人员工资进行了调整。
（2）政府性基金预算财政拨款10.72万元，为区级财政当年拨付的城市建设支出基金。较去年减少25.83万元，下降70.67%，下降原因为城市增绿补绿项目资金减少。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元。
（7）年初结转和结余0万元 ,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计3009.86万元，包括：
（1）基本支出1991.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1561.60万元，较去年增加374.62万元，增长31.56%， 增加原因为机关工作人员增加。对个人和家庭的补助支出128.78万元，较去年增加15.22万元， 增长13.4%，增加原因为补助对象与补助标准增加。商品和服务支出301.07万元，较去年减少45.93万元，下降13.24%，减少原因为办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费等减少。
（2）项目支出1018.41万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会管理及和谐建设项目1018.40万元，较上年相比增加了77.28万元，增长了8.21%，增长原因为信访维稳力度加大，信访开支增加；保洁员工资、保险、取暖费及降温费开支增加；社区老旧小区翻修、整改费用增加；城管科、执法中队城市治理建设支出增加。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元 ,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2999.14万元，其中：基本支出1991.45万元，较去年相比增加343.89万元，增长20.87%，增加原因为人员经费及办公费用增加。项目支出1007.69万元，较去年增加168.75万元，增加20.11%，增加原因为社区开展各类专项服务活动、便民服务中心以及办公楼维修等支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出696.97万元。其中：基本支出540.78万元，项目支出156.19万元。较去年增加53.18万元，增长8.26%，增加原因为楼宇普查经费、纪律审查经费、专业招商分局等经费增加。
（2）文化体育与传媒支出78.83万元其中：基本支出78.83万元，项目支出0万元。较上年增加4.11万元，增长5.5%，增长原因为人员绩效工资与办公经费增加。
（3）社会保障和就业支出387.07万元，其中：基本支出86.58万元，项目支出300.49万元。较上年减少10.13万元，下降2.55%，减少原因为人员绩效工资、办公经费以及社区办公经费减少。
（4）医疗卫生与计划生育支出81.46万元，其中：基本支出81.46万元，项目支出0万元。较上年减少2.76万元，下降3.3%，减少原因为人员绩效工资、办公经费减少。
（6）节能环保支出45.41万元，其中：基本支出45.41万元，项目支出0万元。较上年增加4.14万元， 增长10.03%，增长原因为人员绩效工资与办公经费增加。
（7）城乡社区支出1692.68万元，其中：基本支出1158.39万元， 项目支出534.29万元。较上年增加460.11万元，增长37.33%，增长原因为人员绩效工资与办公经费增加；保洁员工资、保险增加；城市专项治理经费增加；老旧社区翻修、整改经费增加。
（8）商业服务业等支出16.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.72万元。较上年增加4.49万元，增长36.71%，增加原因为经济科招商引资项目支出增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1991.45万元，其中：人员经费1690.39万元，公用经费301.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.66万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.66万元，公务接待费1万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少0.06万元，降低54%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国实际支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%，本年无支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出4.66万元，较去年增加0.06万元，同比增长1.3%，增加原因是公务用车油费、过路过桥费、维护费等相关支出增加。
3、公务接待费支出情况
2017年公务接待费用支出1万元，主要包括执勤指挥部房费、人员餐饮费等。较去年减少0.12万元， 同比下降10.7%，累计接待 29批次399人。下降原因为根据中央八项规定，街办自行压缩公务接待费。
4、会议费支出情况
2017年会议费支出0万元。较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，本年无支出。
5、培训费支出情况
2017年培训支出0.42万元。较去年减少3.89万元，减少90.26%，减少原因为人员培训学习次数较去年减少。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入10.72万元，支出10.72万元，主要用于本辖区城市增绿补绿支出。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
六、2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出301.06万元，用于日常工作经费；比上年减少45.93万元，减少13.23%，主要原因为人员工资和日常办公经减少。
2、政府采购支出情况
2017年政府采购金额共计54.46万元，用于货物采购共计54.46万元。
3、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆12辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、预算绩效管理情况
我单位在预算绩效管理这项工作中，首先，采取“集中领导，强化培训”，大多数项目实施的科室、部门都不同，对所有项目实施的科室、部门统一安排培训，开展专题学习会议。财务人员把如何填报，如何合理进行预算绩效管理，教给各部门、科室。其次，在填报各项表格、撰写各类报告的时候，采取“统一管理”的办法。由于涉及项目多，要求各科室、部门分别根据自己的实际情况分别完成，然后由财务室统一汇总。 最后，在每个项目实施过程中，做到“对症下药”。每个项目的侧重点不同，实施针对的社会人群不同，达到的社会效益也不同，结合每个项目的特点，合理安排预算经费的支出，把控支出节奏和侧重点。
附件：2017年度部门决算公开附表
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
