2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

2017年度部门决算及“三公经费”

公开表及说明

一、 部门主要职责

碑林区机关事务管理局是区政府组成部门，是参照公务员管理的事业单位，主要职能是机关后勤服务保障工作，是通过为机关后勤服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，单位编制43人，下设办公室、生活服务科、保卫科、车管科、节能科、房管科共7个科室。其主要职责有：

1、根据党和国家的有关方针政策、法令、法规及区委区政府的要求，结合我区具体实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。

2、负责区级领导的行政事务管理、机关服务及后勤保障工作。

3、负责区级大型会议和重大活动的有关会务、会服、安全保障工作。

4、负责区属机关行政事业单位物业管理、家属院及办公用房管理工作。

5、负责组织协调区政府机关各部门公务用车改革工作，负责机关公务用车派遣、购置、更新和维修工作。

6、负责组织开展全区节水、节电、节能降耗及创建公共机构节能降耗示范单位工作。

7、负责机关大院环境卫生、绿化养护、水、电、暖气等设备维护、安全保卫和消防安全工作、机关办公区域建筑物及构筑物维修维护工作。

8、负责机关大院干部职工就餐管理、食堂管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、

部门主要工作任务

2017年按照区委、区政府工作安排部署，结合机关事务局后勤服务保障工作，主要有以下几方面：

1、以机关日常运行保障为目标，确保区机关后勤服务保障平稳运行。

2、以满足提高就餐水平为目标，保障机关食堂正常平稳运行。

3、加强公务用车制度化管理，稳步推进公务车辆管理水平。

4、以提升机关办公环境水平，保障机关大院公共区域办公建筑物、日常运行设施设备正常、平稳、安全运行。

5、进一步推进后勤服务“制度化”“规范化”“程序化”“精细化”管理，提升管理后勤服务质量水平。

6、以日常后勤管理工作为抓手，强化安全保卫、消防安全、环境卫生、会议服务、院内绿化、物业管理、食堂服务等主要工作，完成年度各项任务。

三、部门决算单位构成：

西安市碑林区机关事务管理局设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、 部门人员情况说明

2017年单位编制人数42人，年末实际人数42人；其中：在职人员42人（其中：事业编制人员1人）。当年调入1人；退休1人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1809.72万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款1809.72万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年相比增加预算1724.66万元，增加4.93%，增加原因主要是机关运行服务业务增加。

（2）政府性基金预算财政拨款0万元，为区级财政当年拨付的0基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）年初结转和结余6472.88万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计1809.72万元，包括：

（1）基本支出864.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 410.03万元，对个人和家庭的补助支出34.71万元，商品和服务支出420.07万元。较去年增加26.69万元，增加原因主要是人员经费支出增加。

（2）项目支出944.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括日常运转水、电、气、暖47.02万元、维修费68.28万元；办公费印刷费等63.96万元；物业管理费270.85万元；劳务费106.03万元；委托业务费152.79元；其他商品和服务支出235.98万元。较去年下降255.9万元，下降21.31%，下降原因主要是日常运行经费列在基本支出科目，项目支出调整支出数减少。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余6472.88万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1809.72万元，其中：基本支出864.81万元，项目支出944.91万元。较去年增加85.05万元；增加4.93%；增加原因主要是机关运行服务保障业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出1809.72万元。其中：行政运行支出641.06万元；机关服务支出1161.22万元；其他办公厅（室）及相关机构事务支出7.45万元；较去年增加85.05万元；增加4.94%，增加原因主要是人员经费及机关运行服务业务增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出864.81万元，其中：人员经费444.74万元，公用经费420.07万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加26.69万元；增加6.39%，增加原因主要是人员经费支出增加。

（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.74万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.68万元，公务接待费0.06万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少4.99万元，降低7.37%。原因主要是公车运行维护费降低，公务用车数量减少，公务车辆运行费用压缩。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元， 2017年公务用车运行维护支出55.68万元，减少4.42万元，较去年同比下降7.37%，下降原因主要是公务车辆数量减少及公务车辆经费支出压缩。

    3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.06万元，主要包括临时性工作误餐及加班就餐。较去年减少0.56万元，下降90.44%，累计接待10批次、20人。下降原因接待性任务及工作性就餐减少。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。与上年持平。

5、培训费支出情况

培训支出0.2万元，主要包括业务培训及专业培训。较去年减少0.03万元，下降13.04%，下降原因主要是培训业务量减少。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出105.35万元，较去年下降0.45万元，减少0.42%，主要用于机关基本日常运行、服务保障运行，减少原因支出科目由基本支出调整为项目经费支出科目，机关运行经费支出在机关服务项目支出中列支。

八、政府采购支出情况

2017年政府采购533.47万元；其中货物74.55万元；工程20.88万元；服务438.05万元；较去年减少187.94万元，下降26.05%，下降原因主要是项目采购数量减少。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆18辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上通用设备2台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

根据《预算法》规定，2017年能够按照区财政局关于预算绩效管理工作要求，对单位支出项目进行绩效自评工作，并积极参加项目评审和单位整体绩效管理综合评价。

在项目支出中针对重点项目，结合绩效管理制度规定，确定绩效目标、制定绩效计划、建立指标体系、开展绩效评价，全面实施绩效管理，并根据绩效管理分析产出和成果应用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：2017年度部门决算公开附表

相关附件：

2017年度部门决算公开附件（定）