2017年度碑林区物价局部门决算及“三公经费”
公开表及说明
一、 部门主要职责
1、贯彻执行国家价格方面的法律法规、方针政策以及有关地方性法规和规章草案，并监督实施。
2、按照管理权限，依法进行价格综合管理；指导、监督同级业务主管部门以及企事业单位、个体工商户的价格工作。
3、负责监督管理实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务收费标准；负责监督管理实施市场调节价的商品价格和服务收费。
4、组织实施全区价格监督检查、巡查工作；依法查处各种价格、收费违法行为；规范经营者价格行为；受理价格投诉举报；开展价格诚信体系建设，指导行业价格自律；指导价格、收费社会监督。
5、监测、分析市场供求状况和价格变动趋势。
6、指导行业组织的价格协调工作。
7、配合上级部门对区域内的工农业产品成本调查；对价格管理权限范围内项目进行成本调查、监审、核算及分析工作。
8、组织开展价格鉴证、评估、认证、咨询等工作，对价格机构和价格鉴证人员进行监督管理。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门主要工作任务
1、加强价格监测，保持价格总水平稳定
（1）强化价格监测预警。认真执行价格监测报告制度，加大对重要商品和服务价格监测力度。
（2）坚持价随民生为导向，保障低水平群众生活。
（3）适时强化价格宣传力度，积极落实信息发布工作。
2、推进重点领域价格改革，逐步完善市场决定价格机制
（1）认真落实重大价格政策。
（2）深化资源环境价格改革。
（3）推进服务价格改革。
（4）认真清费治乱，加强收费事中事后监管。
3、加强价格监管，规范市场价格秩序
（1）加强市场价格监管。。
（2）加强民生价格监管。
（3）加强价格举报工作。
（4）积极配合省市反价格垄断执法工作。
4、提升价格服务能力，拓展价格工作新空间
（1）提升成本监审和调查水平。
（2）强化价格认定服务。
5、加强自身建设，提升价格工作水平
（1）加快价格法治建设。
（2）搞好调查研究。
（3）加强对接联系和协作配合。
（4）提升队伍建设水平，努力打造物价新“铁军”。
三、部门决算单位构成：
从决算单位构成看，本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制36人，其中行政编制32人、事业编制2人；实有人员34人，其中行政30人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
五、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计436.97万元。包括：
一般公共预算财政拨款436.97万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加65.04万元，增加17%,增加原因人员增加，奖励金较上一年度增加。
2、支出总计436.97万元，包括：
（1）基本支出430.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 344.63万元，对个人和家庭的补助支出25.83万元，商品和服务支出59.60万元。较去年增加58.28万元，增加16%，增加原因人员增加，奖励金较上一年度增加。
（2）项目支出6.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较去年增加6.76万元。增加原因专项业务增加，聘请专家鉴定较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出436.97万元，其中：基本支出430.06万元，项目支出6.91万元。较去年增加65.04万元，增加17%,增加原因人员增加，奖励金较上一年度增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
一般公共服务支出436.97万元。其中：发展与改革事务支出436.97万元，包括：行政运行428.18万元、物价管理6.91万元、其他发展与改革事务支出1.88万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.06万元，其中：人员经费370.46万元，公用经费59.60万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加58.13万元，增加16%。增加原因人员增加，物价上涨。
（三） “三公”经费及会议费、培训费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位无因公出国实际支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，主要是公车全部上缴。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，无接待费。
4、会议费支出情况
2017年度我局无会议费实际支出。
5、培训费支出情况
培训费支出2.11万元，主要包括参加相关业务培训工作。较去年增加1.15万元，较去年同比增加119%，增长的原因是培训业务量增多。
（四）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支
七、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出59.60万元，用于用于通讯网络、车辆运行、水、电、暖等物业、劳务费、办公用房维修维护、办公费用等支出。比上年增加13.38万元，增长29%，主要原因人员增加，物价上涨。
八、政府采购支出情况
2017年机关政府采购支出2.23万元，用于购买办公设备和专用设备支出。较去年减少了1.01万元，减少了30%，主要原因是压缩了政府采购数量。
九、国有资产占用情况
2017年实际占有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）.
十、专业名词解释
（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、预算绩效管理情况
我局成立了预算绩效管理工作领导小组，由党组书记、局长任组长，办公室主任及财务人员为小组成员，负责各自的项目预算申报和分析评价工作，明细责任划分和任务分配；在日常绩效管理工作中，坚持“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的理念，在每年预算编制工作开始前必然召开专题会议，讲解绩效申报各项要求，学习区财政局下发的关于绩效管理工作的文件， 贯彻落实预算绩效管理工作。并对一段时期内绩效管理中遇到的问题进行归纳、梳理、解决和反馈，对相关工作要求进行贯彻传达，保障工作开展规范、高效。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2017年度部门决算公开附表
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
