部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明结社工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设，指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
东关南街街道党工委、办事处设6个职能科室：包括党工委办公室、行政办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科。
东关南街街道办事处事业机构6个：包括文化事业服务站、计划生育技术服务站、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所。
二、2018年度部门工作完成情况
一是经济发展平稳健康，主要指标良好运行。
二是民生保障逐步改善，社会事业协调发展。
三是城市治理持续发力，街区面貌明显改善。
四是着力推进和谐共建，社会大局保持稳定。
五是狠抓品牌，基层党建提升成效显著。
三、部门预算单位构成
碑林区东关南街街道办事处为行政单位，内设6个行政科室，6个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区东关南街街道办事处（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制81人，其中行政编制30人、事业编制51人；实有人员99人，其中行政34人、事业65人。单位管理的离退休人员53人。
部门决算收支情况说明
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本年收入为2107.53万元，较上年减少710.45万元，下降25%，主要原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
（2）2018年本年支出2107.53万元，较上年减少710.45万元，下降25%，主要原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
2、本年度收入构成情况
2018 年本年收入合计2107.53 万元。其中：
（1）一般公共预算财政拨款2107.53万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计2107.53万元，其中：
（1）基本支出1858.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1459.07万元，对个人和家庭的补助支出33.44万元，商品和服务支出365.71万元。增加原因晋级晋岗，人员增加同时社会保障缴费有所增加。
（2）项目支出249.31万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括信访维稳44万元、行政返还房租返还58万元、环卫收费返还113.31万元、协税护税34万元。下降原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因
（1）2018年财政拨款总收入为2107.53万元，较上年减少710.45万元，下降25%，主要原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
（2）2018年财政拨款总支出2107.53 万元，较上年减少710.45万元，下降25%，主要原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2107.53万元，按政府功能分类科目说明如下：
（1）行政运行607.99万元，较上年增加113.05万元，增长23%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（2）一般行政管理事务58万元。较上年增加5万元，增长9%，主要原因本部门新增拆迁工作，对此需购办公设备增加。
（3）信访事务44万元，较去年增加8万元，增长22%，主要原因进京上访人员增加。
（4）文化体育与传媒支出60.72万元。较去年增加5.48万元，增加10%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（5）民政管理事务支出126.32万元。较去年减少176.16万元，减少58%，主要原因本年度仅有基本支出，无项目支出。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出135.08万元，本年度新增事务支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出130.62万元。较去年增加44.84万元，增加52%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（8）节能环保支出66.17万元。较去年增加26.05万元，增加65%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（9）城管执法支出84.68万元。较上年增加33.67万元，增加66%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（10）城乡社区管理事务支出646.63万元。较去年增加101.21万元，增加19%，主要原因晋级晋岗且人员增加。
（11）城乡社区环境卫生支出113.31万元，较去年减少996.51万元，减少90%，主要原因本年度保洁员统一由保洁公司管理，保洁员工资同时也由保洁公司发放，我单位已不负责保洁经费。
（12）商业流通事务支出34万元。较去年增加15.6万元，增加85%，主要原因为税收奖励增多 。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.22万元，其中：人员经费1492.5万元，公用经费365.71元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因本年度人员晋级晋岗且维修费、水电费等均有所增加。
（1）人员经费1492.5万元。其中：工资福利支出1459.07万元，对个人和家庭的补助支出33.44万元。
（2）公用经费365.71万元。其中：商品和服务支出365.71万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0万元，培训费3.48万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少0.8万元，降低12%，下降原因严格按照八项规定，公车改革，公务用车出行减少，比 2018年预算减少1万元，下降原因严格按照八项规定，公车改革，公务用车出行减少。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出。较去年决算无变化。我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出。较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出6万元，减少0.8万元，较去年决算同比下降12%，下降原因严格按照八项规定，公车改革，公务用车出行减少。比2018年预算减少1万元，下降原因严格按照八项规定，公车改革，公务用车出行减少。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出。较去年决算无变化。我单位2018年无公务接待费预算。
4、会议费支出情况
我单位今年无此项支出。较去年无变化。
5、培训费支出情况
培训支出3.48万元，主要包括继续教育、城市治理、建设丝路新起点等。较去年增加0.36万元，增加12%，增加原因领导重视并加大组织干部培训学习。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
在单位各领导及负责人的关心与指导下、在各位同事的支持与帮助下，为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益使绩效管理工作取得了一定成绩。但也存在一些不足，由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大，对发现问题，领导们针对性的绩效管理工作实施情况进行总结经验，并最终实现绩效管理工作的良性循环与伟大使命。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出365.71 万元，用于办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。
比上年增加94.13万元，增长35%，主要原因办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等均有所增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共55.14万元，其中政府采购货物类支出17万元、政府采购服务类支出8.7万元、政府采购工程类支出29.44万元。授予中小企业的合同金额55.14万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：2018年度部门决算公开附表
陕公网安备 61010302000265号
