一、部门主要职责及机构设置
（一）依法依章开展妇女儿童工作；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
（三）教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。
（四）为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，维护妇女儿童合法权益。
（五）重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。
（六）积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。
西安市碑林区妇女联合会设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。
二、2018年度部门工作完成情况
一、围绕区委区政府的中心工作切实履行妇联工作职能。一是评先树优促提升。举办“巾帼心向党 建功新时代”三八妇女节表彰大会；二是为民服务积极作为,积极争取省市妇联各类资金，开展贫困妇女救助、免费两癌筛查工作；三是带动妇女创业创新，开展“巾帼圆梦”技能培训；四是深化家庭教育工作。制定家庭教育五年规划，举办各类家庭教育讲座。二、维护妇女权益,巾帼维权取得新成效。一是抓好项目落实实施。设立“西安市妇女儿童维权服务中心碑林分站”，为妇女儿童提供信访接待、法律援助、心理咨询、婚姻家庭纠纷调解服务；二是整合各方资源，提升维权服务实效。以区妇女儿童维权服务中心为阵地，有针对性地开展妇女心理疏导、婚姻家庭关系调适、法律援助等特色服务；三是加强网络宣传工作建设。推动建设“碑林区妇联官方微信公众号”。三、强力夯基础，筑牢妇女儿童事业发展根基。一是深化基层妇联组织改革。配强配齐妇联班子，增加兼职副主席、执委人数；二是积极争取妇女儿童民生项目资金。申报市级妇女儿童之家示范点、市级非公妇女之家项目；三是组建非公妇女组织。组建9家非公妇女之家。三、以“植树增绿进家庭”为依托扮靓碑林。起草了“美丽碑林·美丽家庭”调研报告，编印《碑林区“美丽庭院、美丽阳台”分类指导手册》，下发《实施方案》和《实施细则》，分解细化各项目标任务，组织召开了创建工作推进会。 二是选树典型、分类推进。在充分调研的基础上创建试点小区，启动了“与绿色同行——万户家庭学园艺”活动。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区妇女联合会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本年收入为186.15万元，较上年增加53.54万元，增长40.37%，主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
（2）2018年本年支出186.15万元，较上年增加53.54万元，增长40.37%，主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计186.15万元。其中：
（1）一般公共预算财政拨款186.15万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计186.15万元，其中：
（1）基本支出151.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 129.62万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元，商品和服务支出21.35万元。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
（2）项目支出35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇联业务工作，妇女儿童维权、妇女之家建设、妇儿工委等项目35万元。增加原因开展“美丽庭院、美丽阳台”创建活动。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（1）2018年财政拨款总收入为186.15万元，较上年增加53.54万元，增长40.37%，主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
（2）2018年财政拨款总支出186.15万元，较上年增加53.54万元，增长40.37%，主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出186.15万元，按政府功能分类科目说明如下
（1）行政运行79.89万元，较上年增加15.40万元，增长23.88%，主要原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
（2）一般行政管理事务35万元。较上年增加13.30万元，增长61.29%，主要原因开展“美丽庭院、美丽阳台”创建活动。
（3）其他群众团体事务支出58.75万元，较上年减少12.33万元，减少26.56%，主要原因本年度减少印刷费用。
（4）机关事业单位养老保险缴费支出12.52万元，较上年增加12.52万元，增加100%，主要原因本年度新增机关事业单位养老保险缴费支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.15万元，其中：人员经费129.80万元，公用经费21.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
（1）人员经费129.80万元。其中：工资福利支出129.62万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。
（2）公用经费21.35万元。其中：商品和服务支出21.35万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
我单位今年无此项支出，较上年无变化
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，培训费2.17万元，会议费2.87万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加3.49万元，增长225%，增加原因召开“三八”表彰大会,培训人员增加。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化，我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化，我单位2018年无公务用车购置、公务用车运行维护费预算。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化，我单位当年无接待任务，无此项支出。
4、会议费支出情况
会议费支出2.87万元，主要包括三八表彰大会。较去年增加1.49万元，增加107.97%。增加原因召开“三八”表彰大会。
5、培训费支出情况
培训支出2.17万元，主要包括组织党员和部分三八红旗手、巾帼建功标兵等代表赴红色教育基地开展主题培训。增加1.99万元，增加1105%，增加原因培训人员增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年我会在充分发挥绩效目标先导性、基础性作用的同时，建立了与现行预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价监的预算绩效管理机制：一是完善管理体系。加强绩效指标体系建设，从指标内容、权重设置、评价标准等方面不断完善;二是加强绩效目标管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复。有效促进了绩效管理与预算编制的深度结合;三是强化评价结果与预算安排相结合。发挥结果导向作用，加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用，切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出21.35万元，用于我会日常工作所产生的费用。比上年增加2.60万元，增长13.87%，主要原因是本年度养老保险缴费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共19.55万元，其中政府采购货物类支出14.32万元、政府采购服务类支出5.23万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
