一、部门主要职责及机构设置
中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。１、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；２、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；３、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；４、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；５、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责，中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有文秘科，综合科，区委督查室，区委机要局、区委保密委员会办公室（区保密局），区信息中心(事业编制)；属一级预算单位，无基层单位。根据区委区政府机构改革方案，拟将区委政研室整体划转至区委办公室,并将区档案局行政职能划转至本部门,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）围绕中心、服务大局，参谋助手作用发挥充分
一是锤炼精品，做好文稿起草。牢固树立精品意识和效率意识，努力提高文稿质量。认真谋划、反复研究、逻辑严谨、归纳精练，按时、高效起草了《区委全委会工作报告》、领导干部大会讲话等文稿，充分发挥了以文辅政的作用。
二是调查研究，服务领导决策。充分发挥调查研究“谋事之基、成事之道”作用，以开展“不忘初心、牢记使命”大调研活动为契机，紧紧围绕打造千亿级实力城区奋斗目标，扎实开展转型升级、创新驱动、高质量发展等方面的调查研究。
三是灵通信息，上报及时准确。充分发挥党委信息主渠道作用，2018年共上报亮点信息和突发信息380余条，及时编发美篇报道全区重要会议重点工作，为各街道、各部门反映工作和相互交流提供了平台。
四是督查问效，推动工作落实。围绕打赢“三大攻坚战”，认真整改落实中央第二环保督察组转办环境问题21件，落实督办上级领导批办件250余件，确保每一项工作“层层抓落实、件件有着落，事事有回音”。回复“人民网”留言479条，切实做到了督则必办，一督到底，务求实效。
（二）规范高效、加强沟通，综合协调作用发挥有力
一是综合协调高效有力。充分发挥区委办公室的桥梁纽带作用，主动加强同上级机关的沟通衔接，注重强化与各街道各部门间的协调联系。统筹安排区委全委会、区委常委会、区“两会”等全区性会议及领导重要活动，增强工作的整体性和计划性。
二是文事会务规范严谨。规范公文运行程序，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；完善电子政务内网，严格公文运转处理机制。
三是机要保密安全畅通。严格执行机要工作24小时值班制度，周末双人班制度。加强保密工作宣传教育，对全区涉密人员集中确定审查。加强党史资料征编和研究工作，已完成《中国共产党碑林历史》初稿编写工作。
（三）对党忠诚、履职尽责，模范表率作用发挥明显
一是强化政治引领。坚持“两学一做”常态化制度化，认真落实“三会一课”，开展“书记讲党课”活动，全年开展支部主题党日活动12次，支部学习32次，参加各类专题培训活动70余人（次）。
二是锤炼工作作风。结合秦岭北麓违建别墅反映出的作风问题，引导党员干部认真反思，查摆问题，扎实整改。班子成员坚持以上率下、以身作则，带头践行“认真、仔细、严谨、精心、精细、精致”的工作作风。无论八小时内外均要求电话随打随接，人员随叫随到。
三是抓好廉政建设。认真落实“一岗双责”，不断加强办公室廉政建设。认真开展了冯新柱案“以案促改”专题警示教育，以案为镜、防微杜渐、警钟长鸣。始终坚持民主集中制，凡“三重一大”事项，坚持做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。一年来，办公室没有发生违规违纪和违反原则的行为。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
根据三定方案，本部门行政编制17人，事业编制4人；截止2018年底，实有人员18人，其中行政15人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年本年收入为379.77万元，较上年减少7.06万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，精简费用。
（2）2018年本年支出379.77万元，减少7.06万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，精简费用。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计379.77万元。其中：
一般公共预算财政拨款379.77万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为厉行节约，精简费用。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计379.77万元，其中：
（1）基本支出306.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出280.46万元，对个人和家庭的补助支出0.37万元，商品和服务支出25.24万元。增加原因为工资支出福利增加。
（2）项目支出73.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目0万元。下降原因为工作任务变化，金额调整。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体减少情况及变化的主要原因。
（1）2018年财政拨款总收入为379.77万元，较上年减少7.06万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，精简费用。
（2）2018年财政拨款总支出379.77万元，较上年减少7.06万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，精简费用。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出358.01万元，按政府功能分类科目说明如下
（1）行政运行281.61万元，较上年增加41.51万元，增长17.3%，主要原因人员工资福利支出增加。
（2）一般行政管理事务28.72万元,较上年减少70.75万元，下降71.1%，主要原因为日常经费开支减少。
（3）专项业务44.98万元，较上年增加23.56万元，增长90.9%，主要原因为商品服务支出增加。
（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.7万元，较上年减少23.14万元，下降89.6%，主要原因为日常经费开支减少。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.07万元，其中：人员经费280.83万元，公用经费25.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加65.97万元，增加27.5%，增加原因为保障日常工作机构和人员工资增加。
（1）人员经费280.83 万元。其中：工资福利支出280.46万元，对个人和家庭的补助支出0.37万元。
（2）公用经费25.24万元。其中：商品和服务支出25.24万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.76万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.7万元，公务接待费0.06万元，培训费0万元，会议费1.4万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少2.04万元，降低20.8%，下降原因为公务用车运行维护费减少。比18年预算减少7.34万元，下降原因为公务用车运行维护费减少。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位2018年无此项支出，较上年无变化。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年无变化。
2018年公务用车运行维护支出7.7万元，减少2.1万元，较去年决算同比下降21.4%，下降原因为车辆维修费用减少。比18年预算减少5.6万元，下降原因为车辆维修费用减少。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.06万元，较去年决算增加0.06万元，增加100%。累计接待1批次、8人。增加原因为去年无公务接待费。比18年预算减少1.74万元，下降原因为公务接待次数减少。
4、会议费支出情况
会议费支出1.4万元，主要包括全委会、常委会以及各类重要会议。较去年减少6.3万元，下降81.8%。下降原因为执行精文减会政策，大幅度压缩召开会议相关费用。
5、培训费支出情况
我单位2018年无此项支出，较上年无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年，区委办公室以绩效目标实现为导向，不断加强制度建设，提升自评质量，推动预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，持续加强过程监控。三是对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出25.24万元，用于机构日常运转开支、人员工资等。比上年减少0.98万元，降低3.7%，主要原因为日常经费开支减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共11.00万元，其中政府采购货物类支出11.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额11万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
