西安市碑林区总工会2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责:
1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,维护全区职工的合法权益和民主权利。
2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。
3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务,维护社会稳定。
4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
7、引导职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
8、指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。
9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。
10、搞好全区工会经费的审计监督工作。
11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。
12、承办区委、区政府交办的其它各项工作。
机构设置：
碑林区总工会为行政单位，内设1个行政科室“办公室”，1个事业科室“基层工会建设指导服务中心”，属一级预算单位，无基层单位。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,区总工会紧紧围绕全区追赶超越发展大局,狠抓工作落实,积极开拓进取,全面超额完成了市、区下达的各项目标任务,并获得“全省县(区)工会经费成长大户”及“2018年度全国工会优秀审计项目”奖。回顾一年,我们主要做了以下工作:
(一)加强学习,提高修养,切实担负起工会组织的政治责任
一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。2018年伊始,召开区总工会十二届六次全委会时,我们就明确要求全区各级工会组织,要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓;2018年7月,召开区工会十三次代表大会时,我们再次强调,未来五年,工会组织一定要提高政治站位,全面加强意识形态工作,在引领广大职工坚定不移听党话、跟党走上展现新作为。一年来,我们通过集中学习、专题辅导、主题宣讲、知识竞赛等形式,让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进车间、进班组,组织全区工会干部、职工深刻学习领会其精神实质和丰富内涵,搞清楚、弄明白“八个明确”主要内容和“十四个坚持”基本方略的重大创新思想创新观点, 牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,确保以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装思想、指导实践、推动工作。
二是坚守“两个坚决维护”信条,牢牢把握正确政治方向。政治方向决定前途命运,对工会组织来说,坚持党的领导,坚持正确政治方向,是工会做好工作、发挥作用的根本。2018年,我们深入学习贯彻中央和省市区委关于党的建设的新部署新要求,履行全面从严治党主体责任,严格执行党的各项政治纪律和政治规矩,教育引导工会干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。自觉坚定维护习近平总书记核心地位,维护党中央权威和集中统一领导,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不以任何借口脱离大局、扰乱大局、妨害大局。
三是发挥支部战斗堡垒作用,认真落实各项学习制度。严格执行“三会一课”制度,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一年来,我们组织工会干部特别是党员干部认真学习了《中国共产党章程》、党的各次会议、中国特色社会主义理论体系以及习近平总书记系列重要讲话精神,特别是习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题系列重要指示批示精神,有计划地组织党员干部学习党史和党的基本知识等相关文件、资料,并详细作了政治理论学习笔记。同时,以严明党的政治纪律为重点加强纪律建设,结合秦岭北麓西安境内违建别墅问题中查处的违纪违法案件及近年来发生在我市的违纪违法案件等,要求党员干部以魏民洲、冯新柱、钱引安等为反面典型,汲取教训,引为镜鉴,严守党纪国法,守住做人、处事、用权底线。并通过观看《遵义会议》《风云1927之八七会议》等教育影片、到马栏等革命传统教育基地开展“3+x”主题党日活动、在职党员进社区志愿服务等活动,进一步增强工会党员干部的党性信念和爱党信党护党决心。
(二)夯实基础,真抓实干,超额完成市区目标任务
一是工会组建实现新突破。2018年是我区工会换届年,趁着区工会十三次代表大会的召开,我们集中对街道、委局工会进行了全面换届,切实夯实了基层工会组织基础。在全区工会组织的不懈努力下,全年新增企业工会357个,完成市总任务的119%;发展会员4798人,完成市总任务的137%;其中农民工会员2834人,完成市总任务的142%。按照市总工会要求完成货车司机等群体入会任务856人。持续开展工会规范化建设达标创建活动,对全区98家社区规范化建设达标创建情况进行了验收检查,对96家验收合格的社区工会分别给予5000元奖励。
二是维权工作取得新进展。 继续推进集体合同制度和工资集体协商机制建设,全区建会企业劳动合同签订率达98%,签订集体合同1959份,工资专项协议1913份。充分发挥基层劳动争议调解组织和职工维权“110”平台的作用,坚持开展职工法律援助网上普法大讲堂和法律知识“三进”(进企业、进工地、进社区)宣讲活动。配合区劳动监察大队对辖区7个在建工地进行排查,清欠农民工工资38万余元。大力开展职工安全生产与劳动保护工作,对李家村万达广场等2个人员密集场所开展安全生产检查并及时进行督促整改。全年累计接待职工来电、来信、来访9批次12人次,调处案件2起,调解成功率100%。另外,新建“户外劳动者爱心驿站”8个,“女职工关爱室”2个,为广大户外劳动者和女职工送去工会组织的温暖。
三是扶贫帮困再上新台阶。持续开展困难职工经常性帮扶、临时性救助活动,做强工会“四送”品牌。2018年,共计为488人次困难职工发放各类救助金54.7万元。举办下岗人员、农民工技能培训1832人次,各类招聘会15场次,提供就业岗位2725个,达成用工意向934人。为5271名职工办理了医疗互助参保手续,为241名住院职工及时办理了11.23万元理赔。
四是宣教工作呈现新气象。建成职工书屋16家,申报成功市级示范点2个,“创建学习型组织,争做知识型职工”活动覆盖率达98%以上。成功举办了“中国梦 劳动美”碑林区职工庆“五一”文艺演出,组织开展了“我为大西安追赶超越献力量”职工宣讲活动,为机关、街道、社区和企业职工放映电影《厉害了我的国》17场。充分运用“碑林区总工会”微信公众平台,为职工提供全方位网上工会服务。进一步加强职工意识形态教育,传达学习中国工会十七大精神及习近平总书记同全总新一届领导班子的讲话精神,宣传党中央治国理政新理念新思想新战略,唱响主旋律、打好主动仗,在职工群众中汇聚起团结奋进的强大正能量。
五是经济技术创新取得新成就。以“服务新碑林、建功新时代”为主题, 深入开展“大培训、大练兵、大提升”活动,使劳动竞赛、岗位建功成为工会组织动员职工聚焦中心、竞相奋斗的重要载体和平台。2018年累计完成职工岗位培训2790人次,提升技术等级1920人,全区各级工会共计举办各类技术比武9场次。2个单位、2名职工分别被授予2018年西安市五一劳动奖状、奖章,3个基层单位班组获得“工人先锋号”称号。
六是财务经审达到新水平。 修订完善了《区总工会预算管理办法》《费用支出报销规定》等制度,工会财务工作不断规范。经费收入稳步增长,2018年完成经费收缴923.55万元,为工会工作开展提供了坚实的经费保障。同时,完成对区总本级工会和9家街道、委局工会的经费审查审计,并对柏树林街道总工会主席进行了离任经济责任审计,确保工会经费取之有道、用之合法。
七是工会铁军建设采取新举措。围绕工会组织建设、职工宣教、基层工会财务经审等内容对300余名工会干部进行了业务培训;以“强队伍 提素质”为主题,组织开展了5期工会组织员擂台赛;持续开展 “工建指导员”队伍下基层工作,沉下身子了解职工实际需求。全面落实“三项机制”,严格执行民主推荐、会前酝酿、党组集体研究、组织考察、任前公示的干部任免基本程序,提拔办公室副主任1名。
(三)拓展思路,自我加压,打造碑林工会工作新亮点
一是开展“建强企业工会 服务企业职工”大调研活动。组织全区各级工会组织和工会干部围绕辖区企业工会建设、职工工资待遇权益保障、企业和职工需求等情况进行走访调研,帮助指导企业工会真正找准短板、破解难题、建强组织、服务发展、服务职工。活动开展以来,全区各级工会干部累计走访企业846家,形成调研报告6篇。
二是开展“十、百、千、万”爱心普惠活动。即:发动爱心驻地企业与十名困难职工开展结对帮扶活动;为一百名劳动模范、一线职工和困难职工开展健康体检和疗休养活动;为一千名一线职工开展一次义务理发活动;为一万名劳动模范、先进工作者、一线职工和社区群众进行优秀文艺作品展演活动。活动开展以来,我们以“爱心企业手拉手、温暖职工心连心”为主题,组织15个爱心企业与16名困难职工开展了结对精准帮扶活动;投入近10万元为150余名劳动模范等一线优秀职工进行了健康体检;组织81名专业理发师在8个街道工会为1072名一线职工开展了义务理发活动;以“文化进万家,讴歌新时代”为主题,组织开展了为万名职工放电影送文化活动。
三是全面走访慰问离退休劳模。认真落实劳模待遇,把尊重、理解、爱护劳模当做全心全意依靠职工求发展的大事来抓。2018年,我们在给予劳模褒奖、荣誉的同时,还购买5万元慰问品,利用重阳节对全区103名市级以上退休劳模进行了走访慰问,切实关心劳模的生活和健康。
四是深入推进深化改革。认真贯彻落实中央和省市区委群团改革会议精神,全面完成区总工会承担的三项改革任务,进一步创新完善了工会组织设置、管理模式、运行机制和工作方法,着力破解了制约工会工作发展的突出问题。
(四)筑牢防线,廉洁从政,严格落实党风廉政建设责任制
一是加大风险防控,健全规章制度。在坚持党组(主席)办公会议制度、工作制度、财务制度等规章制度的同时,根据工会工作实际,加大对重点风险防控点的管理,进一步完善了经费收缴管理办法、帮扶救助办法和考核奖励办法等,使各项管理更加规范化、程序化。
二是深入开展党政党纪专题学习。以《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》《关于落实监督执纪“四种形态”实施办法(试行)》等廉政学习篇目为重点,深入开展党政党纪专题学习,切实提高党员干部的廉政意识。
三是认真组织开展执纪监督。采取定期不定期相结合的方式进行作风纪律抽查,并建立台账,每月向纪检监督部门上报执纪监督月报表和季度台账。积极配合派驻纪检组对工会干部职工的监督管理,主动联系派驻第一纪检组指导工作,对派驻第一纪检组安排的各项工作认真落实。
另外,我们能积极参与区委中心工作,积极助推碑林追赶超越。 2018年,先后投入218.45万元,为全区保洁人员、建筑工地农民工、地税干部、教师、公安、交警、城管执法等一万余名一线工作人员开展了“送温暖”“送清凉”系列慰问活动,全力以赴助推碑林经济、社会发展。特别是为助力打赢脱贫攻坚战,专门为全区赴蓝田县扶贫的驻村干部开展慰问活动,鼓励大家驻守岗位、安心工作;组织劳模企业家牵手贫困村,为当地的产业发展、劳动力就业提供支持。同时,严格按照“路长制”工作要求,组织工会干部利用工余时间捡烟头,并对照“五步工作法”对所包抓路段环境卫生进行常态化巡查督导,盯住问题,整治顽疾,稳步扎实推进环境卫生整治工作。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制5人、事业编制7人;实有人员9人,其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为253.04万元,较上年增加75.69万元,增长43%,主要原因是人员经费增加。
(2)2018年本年支出253.04万元,较上年增加75.69万元,增长43%,主要原因是人员经费增加。
2.本年度收入构成情况
2018年本年收入合计253.04万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款245.3万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加104.31万元,增加74%,增加原因为人员经费和项目经费增加。
(2)年初结转和结余7.74万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
3.本年支出构成情况。
2018年本年支出合计253.04万元,其中:
(1)基本支出165.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 157.81万元,对个人和家庭的补助支出0.18万元,商品和服务支出7.31万元。较去年增加59.31万元,增加56%,增加原因为人员经费增加。
(2)项目支出87.74万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括区工会第十三次代表大会会议经费25万元、劳动竞赛活动经费3万元、劳模慰问经费5万元、春节慰问及送清凉慰问一线职工经费40万元、交友帮扶活动经费14.74万元。较去年增加24.12万元,增加38%,原因为新增区工会第十三次代表大会会议经费。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为253.04万元,较上年增加75.69万元,增长43%,主要原因是人员经费增加。
(2)2018年财政拨款总支出253.04万元,较上年增加75.69万元,增长43%,主要原因是人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出253.04万元,按政府功能分类科目说明如下
(1)行政运行76.48万元,较上年增加22.19万元,增长41%,主要原因是人员经费增加。
(2)一般行政管理事务87.74万元,较上年增加24.12万元,增长38%,主要原因是新增区工会第十三次代表大会会议经费。
(3)其他群众团体事务支出74.51万元,较上年增加22.81万元,增长44%,主要原因是人员经费增加。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元,较上年增加14.31万元,增长100%,主要原因是新增养老保险缴费。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.3万元,其中:人员经费157.99万元,公用经费7.31万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加59.31万元,增加56%,增加原因为人员经费增加。
(1)人员经费157.99万元。其中:工资福利支出157.81万元,对个人和家庭的补助支出0.18万元。
(2)公用经费7.31万元。其中:商品和服务支出7.31万元,办公设备购置支出0万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.09万元,公务接待费0万元,培训费0万元,会议费25万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加1.09万元,增长100%,增加原因是2018年将公务用车运行维护费用纳入财政预算管理。比18年预算减少1.21万元,下降原因是严格执行公务用车使用管理制度,加强监督,降低运行成本。
1.因公出国(境)费用支出情况
我单位2018年无出国经费预算。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出1.09万元,增加1.09万元,较去年决算同比增加100%,增加原因是2018年将公务用车运行维护费用纳入财政预算管理。比18年预算减少1.21万元,下降原因是严格执行公务用车使用管理制度,加强监督,降低运行成本。
3.公务接待费支出情况
我单位2018年无公务接待经费预算。
4.会议费支出情况
会议费支出25万元,主要包括区工会第十三次代表大会会议经费。较去年增加25万元,增加100%。增加原因是2018年召开区工会第十三次代表大会。
5.培训费支出情况
培训支出0万元,我单位今年无此项支出。较去年减少2.23万元,下降100%,下降原因是今年未用财政拨款资金开展培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2018年以绩效目标实现为导向,进一步加强本单位制度建设,提升质量,使预算绩效管理水平不断提高。一是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。二是抓好项目支出绩效目标编制。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审批、同步批复,完善项目评价指标,规范评价标准,确保绩效目标完整、具体、清晰、量化、可行、合理。三是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价。加强财务监督和绩效评价,完善评价方案,细化评价指标,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。五是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出7.31万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年减少12.57万元,下降63%,主要原因是压缩日常公用经费。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位无国有资产,现有资产为工会自有资产。有预算公车一辆,属于工会资产,价值24万元,2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
