原西安市碑林区特色街区建设管理办公室2018年部门决算说明

原西安市碑林区特色街区建设管理办公室

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年更名为西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心，相关内设机构随之调整。

区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心的主要职责是：

（一）贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。

（二）负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理办法及有关扶持政策，并组织实施。

（三）负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。

（四）负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。

（五）负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。

（六）负责全区特色街区商业运营的管理工作。

（七）负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

（八）负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。

（九）负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。

（十）负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。

（十一）负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。

（十二）负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。

（十三）负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理和政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。

（二）策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。

（三）街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。

（四）总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）坚持项目为王，重点项目建设加快推进

强化协作联动碑林博物馆改扩建项目启动实施。一是制定科学周密的《实施方案》，抽调精干力量，成立了指挥部和办公室。建立完善20余项管理制度和操作规程，落实了办公用房、设备和经费，各项工作有序展开；二是组织开展了项目一期调查摸底，形成摸底情况报告；完成了征收成本与安置补偿费的重新核算工作，已报送市政府专题报告；开展了一、二、三期项目用地核算工作。已上报市土地储备中心安置用地计划的报告，安置用地已落实；三是协调推进相关规划编制和手续办理工作。与省市有关部门建立常态化对接联络和协调沟通机制，及时提供基础数据，准确掌握进展情况，快速协商解决问题。目前，《西安历史文化名称保护规划》、《三学街历史文化街区保护规划》、《历史街区内文物点保护规划》，均已进入审批程序；协调督促西安城文投公司完成了项目一期可研报告，已报送省发改委，待专家论证后下达立项批复文件。四是委托专业机构形成了社会稳定风险评估报告（初稿），拟定了《社会稳定风险评估工作实施方案》、《保护性民居迁建保护工作实施方案》;开展了重点上访群体排查摸底，拟定了《突发事件应对及化解工作预案》,夯实维稳工作基础。

（二）注重提质扩面，创业创客咖啡街区建设持续推动

制定了我区《咖啡馆建设三年行动计划》和《关于咖啡街区提升和咖啡店引进的实施方案》，组织实施并完成了雁塔路创业创客咖啡街区标识系统、咖啡小径、公共绿化、Logo墙等工程和品牌咖啡店引进，举办了盛大的开街仪式。指导有关运营机构编制了雁塔路创业创客咖啡街区氛围营造与街景提升设计方案，已通过规划碑林分局审核。雁塔路创业创客咖啡街区成立招商引资和瑞星咖啡工作专班，编制我区《咖啡店招商手册》。加强与国内外知名品牌咖啡企业的洽谈对接，赴成都、武汉等地开展招商活动4次。COSTA咖啡在我区“西安SKP”连续开店6家，全年引进3家星巴克店，累计数量位居全市前列，瑞幸咖啡已有5家店正式开业,全年共引进知名品牌和新建自创品牌咖啡店26家。编辑印发《碑林茶馆祥录》,引进提升各类茶馆12家。

坚持政企深度合作，提升街区优质文创资源，举办了碑林区首届文创产业创新峰会，互助路咖啡街区荣获全区首批示范文创基地称号。

强化督导服务，重点街区项目建设加速推进。加大督导力度，全程跟进指导，清见了街、西荷路、苏俄风情街等街区均已完成区级立项、规划行政审批手续，清见了街已展开立面提升工程；九部坊音乐街项目二期建设年度任务顺利完成。制作了全区重点特色街区项目作战图和重点项目宣传推介手册，组建“一项目一专班”，坚持挂图作战，全力服务保障，协助街区投资主体或商业运营机构解决立项报备、规划审批、消防安全、城市治理等各类问题12个。

（三）着眼科学规范，街区管理水平不断提升

一是持续推进书院门—三学街历史文化街区管理工作。坚持落实街区管理协作联动机制，充分发挥统筹协调作用，街区管理机制有效运行，日常秩序明显改观。开展为期一个月的守规程保安全“六大行动”， 组织安全生产主题讲座5场，举办消防演练活动4次、消防安全及安全应急宣讲活动7场，街区商户及群众累计500余人次参加。全年开展街区安全联合检查与整治活动6次。组织文保单位用电用气安全、安全通道清理、消防设施配备等专项检查12次。开展诚信商户评比活动，为6家企业或商户颁发“诚信示范企业（店）牌匾。

二是开展了开放式街区规范管理试点工作。制定了《管理办法》,选择确定德福巷、九部坊音乐街两条街区展开试点，取得了明显成效，为今后面上推广实施积累了成功经验。

三是深入开展市级示范特色街区创建活动。严格标准条件，注重选树示范，加强精准指导，推荐上报市商务局7条街区。省体育运动商城街区晋升为市级示范特色街区。

四是迅速展开民宿相关工作，按照全市的部署，11月中旬开始，先后两次组织全区民宿调查摸排工作。研究制定了《碑林区民宿街区示范段建设工作实施方案》，委托专业机构编制形成了《建设设计方案》,民宿街区示范段建设稳步推进。

五是节事节庆活动丰富多彩。2018年，先后开展了“西安年·最中国”、“迎新春、赠春联、送祝福”、“春满中国·醉西安”、“未来智慧姐”、“英雄联盟电竞争霸赛”、“2018碑林美食购物节·书院门-三学街非遗文化展示周”、“创业维艰”主题读书沙龙等一系列节庆活动。同时，会同街区运营机构多次组织创业者举办“文创集市”、创业培训、路演、艺术沙龙、传统工艺展示、DIY插花等别具特色的主题活动，聚集了街区商气人气，有效扩大了我区特色特色街区的社会影响力和经济活跃度。

（四）坚持从严从实 切实加强党建和党风廉政建设

我办党组认真贯彻落实中央及省市区委关于党建和党风廉政建设的各项决策部署，切实履行管党治党的政治责任，坚持第一时间学习传达上级重要会议及文件、各级领导重要讲话精神，适时提出贯彻落实的具体措施。党组织班子严格落实党建与党风廉政建设责任制，年初层层签订责任书，夯实明晰各级干部责任，层层传导压力，保持高压态势。坚持定期研究部署阶段性工作，分析研判存在问题，及时提出解决措施，确保了党建与廉政建设始终抓紧抓实，常抓长抓，久久为功。

巩固深化“两学一做”学习教育常态化机制，严格落实“三会一课”、党支部“1+2”理论学习等制度，持续推行党支部组织生活会即时召开模式，制度。坚持每月组织一次党支部“3+X”主题党日和社区工作日活动，全年组织召开领导班子专题民主生活会4次，党支部专题组织生活会4次，党支部书记讲党课4次，到社区作辅导报告4次。今年以来，组织党员干部深入学习了党章、党的十九大报告、《习近平谈治国理政》《中国共产党纪律处分条例》等党内文件和条规，尤其重点学习了习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题重要批示指示、中办通报及生态文明、扶贫开发等一系列重要论述，教育引导党员干部牢固树立四个意识，坚决做到“两个维护”，不断增强严守政治纪律政治规矩的思想行动自觉。组织党员干部理论学习共计20余次。

切实做好党员干部作风问题排查整改工作和冯新柱案“以案促改”工作，开展了一次政治生态综合分析研判。认真开展“打造追赶超越铁军，补齐干部作风短板”专项教育活动以及纪律宣传教育月活动等，我办党员干部作风主流持续向好，风清气正的政治生态基本形成。

扎实开展大调研活动，成立领导小组，科学制定实施方案，研究拟定领导班子四个清单；组织“六进六问六提升”集中走访月活动，累计赴街区、企业调研20余次，收集投资主体、商业运营机构及商户问题8条，撰写形成调研报告1篇并提交阶段性工作汇报1篇，我办干部撰写调研报告11篇。

（五）科学运用“三项机制”助推追赶超越

进一步重视并充分运用“三项机制”，助推重点工作和干部队伍建设。全年举办追赶超越擂台赛6次，营造了比学赛干的浓厚氛围；成立以90后青年干部为主体的特别作战队。严格履行干部选拔任用程序，提拔副科级干部1名，任用招商分局副局长干部1名，坚持在优秀共产党员、各类先进工作者、年度目标责任考核优秀等次的同志中优先选拔任用。不断激发干部队伍干事创业的积极性和内在动力，为今年目标任务的顺利完成提供了坚强的干部保证。2018年，我办先后荣获“西安年·最中国”活动先进工作单位、“碑林区应急保障工作先进单位”、 先进基层党组织等荣誉称号，有4人荣获各级荣誉称号。

（六）脱贫攻坚、亲商助企等方面工作成效明显

持续开展精准扶贫，帮助联户帮扶对象——蓝田县华胥镇上雷村五组贫困户罗忠信成为上雷村第一批达到脱贫标准的人员。我办主任郭健获评蓝田县“脱贫攻坚优秀干部”， 同时还被区驻村联户办上报参评“西安市助力脱贫攻坚竞赛先进个人”。扎实开展“亲商助企”活动，持之以恒地做好服务保障和协调沟通，协助“大话南门”运营企业完成多项行政审批事项办理，下气力解决了停滞4个月的地铁2号线C口交驳施工问题，目前已顺利完工。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年本年收入为912.16万元，较上年增加576.88万元，增长63%，主要原因是我办2018年所承担工作量增加，新增部分项目。

（2）2018年本年支出912.16万元，较上年增加576.88万元，增长63%，主要原因是我办2018年所承担工作量增加，新增部分项目。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计912.16万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款912.16万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为我办2018年所承担工作量增加，新增部分项目导致我中心2018年财政拨款收入的增加。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计912.16万元，其中：

（1）基本支出88.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出85.18万元，商品和服务支出3.24万元。增加原因为2018年人员工资福利津贴等有所增长且新增公务用车运行维护费。

（2）项目支出823.74万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括特色街区专项资金项目20万元，咖啡街区专项资金项目223.96万元，房屋租赁项目15.3万元，业务工作经费8.7万元等。增加原因为我办2018年所承担工作量和项目数量的增加，导致项目支出增长。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

11、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款总收入为912.16万元，较上年增加576.88万元，增长63%，增加原因是我办2018年所承担工作量、人员经费及涉及项目的增加。

（2）2018年财政拨款总支出912.16万元，较上年增加576.88万元，增长63%，增加原因是我办2018年所承担工作量、人员经费及涉及项目的增加。

22、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出340.93万元，按政府功能分类科目说明如下：

（1）一般行政管理事务258.74万元。较上年减少28.78万元，下降11%，主要原因为支出减少。主要原因本单位较去年涉及项目减少，经费减少。

（2）社会保障和就业支出6.23万元。主要原因为机关事业单位基本养老保险支出。

（3）商业服务业等支出565万元。为新增项目无法与上年进行对比。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出88.42万元，其中：人员经费85.18万元，公用经费3.24万元，用于用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因是我办2018年人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等增加，故一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（1）人员经费85.18万元。其中：工资福利支出85.18万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）公用经费3.24万元。其中：商品和服务支出3.24万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.79万元，公务接待费0万元，培训费0万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加1.79万元，增张100%，增加原因为我办上年无公务车运行，本年新增加了公务车运行，故有公务用车运行维护费，比18年预算减少0.16万元，下降原因为我办自主最大程度减少公车出行。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。我单位2018年无出国经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无公务用车购置支出，较上年无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。

2018年公务用车运行维护支出1.79万元，增加1.79万元，较去年决算同比增长100%，增加原因为我办上年无公务车运行，本年新增加了公务车运行，比18年预算减少0.16万元，下降原因为我办自主最大程度减少公车出行。

3、公务接待费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

公务接待费用0万元，较去年决算减少0万元；比18年预算减少0.3万元，下降原因为我单位无接待任务。

4、会议费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

5、培训费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化。

培训费支出0万元，较去年减少0万元，下降原因为我单位无培训任务。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我办对2018年进行了整体绩效管理，建立健全合同内部管理制度和绩效管理制度,初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。各预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共195.67万元，其中政府采购货物类支出10.8万元、政府采购服务类支出184.87万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额195.67万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：已上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

2018部门决算公开报表格式.xls