西安市碑林区环大学创新产业带管理委员会
２０１８年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展；
（二）负责研究拟定产业带发展规划，推进基础建设，服务体系建设和知识密集型产业集聚；
（三）负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作；
（四）负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作；
（五）负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作；
（六）负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展；
（七）负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所成果转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设；
（八）负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作。
（九）负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培训实习基地。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
根据上述职责，西安市碑林环大学创新产业带管理委员会设４个内设机构。
（一）综合部
负责机关党务，政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责机关组织、人事、财务、档案、文秘、机要、宣传、教育培训和后勤服务等工作；负责产业带国有资产监督管理工作；负责产业带宣传策划和国际交流合作工作；负责产业带投资设立或投资合作设立投资基金的管理工作；负责做好相关咨询和投诉受理工作。
（二）规划建设部
负责研究产业带建设发展规划，编制拟定城市空间规划和产业发展规划；负责产业带建设联席会议组织联络和会议决定的督促落实；负责策划符合产业政策的园区、街区、楼宇项目报批工作；负责产业带建设项目的协调、推进、信息收集分析和上报工作；负责产业带规划范围内自建项目的设计、招标和建设管理工作；负责自有已建工程的修缮、维护工作；负责对外投资项目的洽谈、可行性分析，制订投资建议书和策划书；负责产业带建设项目的综合服务工作。
（三）企业促进部
负责产业带各空间载体投入运营后各类项目推进、信息收集分析和上报工作；负责各类招商活动的组织与实施，跟踪分析国内外相关地区和产业发展情况，牵头制定重大项目的引进方案，项目落实过程中与相关部门的协调；负责参与各大学科技园、专业园区、众创空间招商引资策划；负责产业带创业孵化基地建设，服务人才创业工作；负责协调自有场地物业管理工作；负责制订产业带企业服务体系的发展规划和企业服务措施，并组织实施；负责入驻企业相关数据指标统计和报送工作；负责为企业争取国家及省市区各项政策扶持；负责安全生产相关工作的督促、检查与落实；负责搭建金融服务平台，分析投融资发展状况，组织协调投融资机构提供适合入驻企业的多种投融资服务；负责产业带信用体系建设工作。
（四）成果转化促进部
负责技术创新与技术转移协同网络的建立，推动合作高校开展科技成果处置权、收益权和支配权试点；搭建公共技术平台，促进科技资源开放共享，提供科技项目和成果展示和交易服务，推进高校、科研院所、企业的合作交流和技术转移；负责产业带公共信息服务平台建设，完善线上服务功能；负责宣传和贯彻落实中、省、市人才政策，制定产业带人力资源服务计划并组织实施；负责搜集、整理、储备各类人才信息，组织高校院所科技人才服务企业项目，引导和激励人才创新工作；负责建立知识产权创新、应用和保护等在内的科技创新服务体系。
二、２０１８年度部门工作完成情况
（一）全面实施载体建设。今年截至目前建成众创载体７５个，总面积１６４．０３３万平方米。校地合作方面，在“百万校友回归”活动上，碑林区分别与西工大等７所高校签订合作协议。环大学数据智能小镇已启动建科大厦等４个项目，总面积３４万平米，２０１８年总投资５亿元，已完成投资约４．７４亿元。
（二）大力开展招商引资。引进中航创世机器人、武汉数文、中融神域精准创业营、光环科技等落地碑林区；与喜马拉雅共建内容主播孵化平台；碑林区与总参测绘研究所签约共建“地信硅谷”军民融合创新园。
（三）扎实开展人才工作。开展设计英才培育计划和“娃娃工程”试点工作；与美国国际教育联盟（ＡＡＦＩＥ）组织全球竞争力课程（ＧＣＰ）培训；与ＮＣＣ英国国家计算机教育中心签约建立ＮＣＣ中国西北中心。认定１５名双创“龙腾计划”人才，对１２个人才创业项目进行分类支持。
（四）加快服务平台建设。政策服务方面，市委、市政府出台《关于支持环大学创新产业带发展的若干意见》，碑林区出台“大学之城”示范区建设方案及区块链、数据智能小镇等专项支持政策。西安企业资本服务中心已储备青创板后备企业１６１家，成功挂牌企业２１家，累计为青创企业举办培训１４场，帮助１３家青创企业获得融资４３５６．５万元。搭建完成企创宝双创社群平台，已上线服务机构５０余家，向碑林区企业发放价值２００万元的创新创业券。
（五）加快知识产权运营区建设。落地国家知识产权局西安代办处；与西交大等高校达成专利收储协议，面向西工大等９所高校推广使用“专利宝”，４００余位高校教师已使用专利书包进行自主专利管理。举办“西安知识产权创新峰会”，与国家知识产权出版社、七弦琴国家知识产权运营平台等４家机构签订合作协议。
（六）双创活动呈现新亮点。组织“创业西安行——碑林站”活动及１１场双创座谈会；举办６期项目对接会及企业家圆桌会。举办２０１８西安大学生毕业盛典等各类双创活动２８０余场，受到中省市媒体报道４３２次。
三、部门决算单位构成
纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位包括环大学创新产业带管理委员会（本级）
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制１１人，其中行政编制０人、事业编制７人；实有人员７人，其中行政０人、事业７人。单位管理的离退休人员０人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为６０７３．２２万元，较上年增加５４７９．８７万元，增长９２３．５５％，主要原因是１８年专项补贴有所调整。
（２）２０１８年本年支出６０７３．２２万元，较上年增加５４７９．８７万元，增长９２３．５５％，主要原因是１８年专项补贴有所调整。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计６０７３．２２万元。其中：
（１）一般公共预算财政拨款６０７３．２２万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加５４７９．８７万元，原因１８年专项补贴有所调整。
（２）年初结转和结余０．０４万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
３、本年支出构成情况
２０１８年本年支出合计６０７３．２２万元，其中：
（１）基本支出１１７．１５万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出１１６．０８万元，对个人和家庭的补助支出０．０７万元，商品和服务支出１万元。增加３６．８６万元，原因工资标准有所调整。
（２）项目支出５９５６．０７万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他技术研究与开发支出项目１３０８．２万元，其他科学条件与服务支出项目４１４２．５７万元。其他科学技术支出项目５０５．３万元。增加５４４３．０１万元，原因１８年专项资金有所调整。
（３）年末结转和结余０．０４万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（１）２０１８年财政拨款总收入为６０７３．２２万元，较上年增加５４７９．８７万元，增长９２３．５５％，主要原因是１８年专项补贴有所调整。
（２）２０１８年财政拨款总支出６０７３．２２万元，较上年增加５４７９．８７万元，增长９２３．５５％，主要原因是１８年专项补贴有所调整。
３、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出６０７３．２２万元，按政府功能分类科目说明如下：
（１）其他科学技术管理事务支出１０９．４７万元，较上年增加２９．１８万元，增长３６．３４％，主要原因是１８年人员经费有调整。
（２）其他技术研究与开发支出１３０８．２万元，较上年增加８０８．２万元，增长１６１．６４％，主要原因是１８年增加了对中航创世机器人等科技创新企业补贴。
（３）其他科技条件与服务支出４１４２．５７万元，此项为１８年新增项目，较上年增长４１４２．７５万元，增长比例１００％，主要原因是政府对双创扶持力度增加。
（４）其他科学技术支出５０５．３万元，较上年增加４９７．２４万元，增长６１６９．２３％，主要原因是新增龙腾计划和数据小镇项目预算资金。
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出７．６８万元，较上年增加７．６８万元，增长１００％，此项目为新增项目，自１８年起我单位自行负担养老保险。
４、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。
５、２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出１１７．１５万元，其中：人员经费１１６．１６万元，公用经费１万元，用于日常办公支出。增加３６．８６万元，原因工资标准有所调整。
（１）人员经费１１６．１６万元。其中：工资福利支出１１６．０８万元，对个人和家庭的补助支出０．０７万元。
（２）公用经费１万元。其中：商品和服务支出１万元。
５、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
６、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出０万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，公务接待费０万元，培训费０万元，会议费０万元。２０１８年“三公”经费支出较２０１７年决算无变化。比１８年预算减少０．２万元，下降原因为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。
１、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年决算无变化。我单位２０１８年无出国经费预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年决算无变化。我单位２０１８年无公务用车购置及运行维护费用支出预算。
３、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年决算无变化。我单位公务接待费较２０１８年预算减少０．２万元，下降原因为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。
４、会议费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。
５、培训费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
２０１８年，按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门２０１８年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆０辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
备注：以上报表（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
