西安市碑林区工商业联合会
２０１８年部门决算说明
一、部门机构设置及主要职能
西安市碑林区工商业联合会是区委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。为正处级，本单位不设科室。西安市碑林区工商业联合会对口联系西安市工商业联合会。
主要职能
区工商联是中共西安市碑林区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府关系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
（二）参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
（三）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理、依照法律和章程开展活动。
（四）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、２０１８年度部门工作完成情况
一是扎实开展学习教育，深入学习贯彻党的十九大精神。全体党员干部深入学习了党的十九大精神，《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平谈治国理政》、习近平总书记７．２６．讲话等，教育引导我会全体党员干部增强看齐意识、党性意识、纪律规矩意识。组织党员干部到梁家河开展３＋ｘ主题党日活动。
二是围绕全区中心工作，服务经济社会发展。按计划成立了新生代企业家联合会。西安市碑林区新生代企业家联合会在西藏大厦成立。将亲商助企、走访企业、企业互访作为常态化工作坚持，积极开展“大调研、大走访”。作为全市唯一区县参加了全国工商联组织的“民营企业高质量发展暨全国知名企业家主推陕西发展推介会”。应邀出席外省、地市商会年会、成立大会、培训会１４场次，与山东菏泽市单县工商联签订了友好框架协议。参与《民营经济补短板促发展实施方案》的制定及实施，按计划完成了牵头的自主创新任务。
三是充分发挥工作职能，促进“两个”健康。结合改革开放４０周年纪念活动，讲好企业家故事，按照市委统战部安排，工商联在全区筛选了１０家优秀民营企业家。碑林区工商联（总商会）在菲林酒店召开了第九届二次执委会，审议通过了２０１７年工作报告，安排部署了全年工作。按照市委、市政府的要求，２０１８年９月７日上午９点，由碑林区委、区政府主办，区委统战部、区工商联、团区委承办的“碑林区首届企业家节表彰大会”在陕西阳光丽都大剧院金色大厅隆重召开。大会表彰了３０家优秀会员企业。并成立了碑林区企业家服务工作站、碑林青年企业家驿站、碑林区企业家终身教育与学习基地。一人被西安市表彰为风云西商，一被西安市表彰为优秀企业家。
四、突出政治引领，积极引导企业承担社会责任。工商联９１家会员企业参加了“万企帮万村”活动。２０１８年３月，工商联会员企业陕西丰源集团一次向蓝田县华胥镇上雷村捐款３０万为村上建设了太阳能光伏养殖场、光伏农业蓄水灌溉系统等服务农村发展、农民增收致富的项目。会员企业先后帮助贫困户修缮美化房屋１９户，发展家庭产业２８户，众和实业为９１户贫困家庭成员提供了近２００个工作岗位，贫困家庭人均收入３０００－４０００元。组织会员１５家企业４００余人次参与“破冰扫雪”行动，扎实践行“烟头不落地、碑林更美丽”，在“碑林区工商联（总商会）常委扩大会议”上，发起了“推进烟头革命保护环境卫生落实门前三包”倡议，提高企业家“门前三包”认识，共同维护区域环境卫生。与区城管局一起，组织区级四大班子暨西安市工商联民营企业家开展植树增绿活动。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共1个，包含本级：
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制４人，其中行政编制４人、事业编制０人；实有人员５人，其中行政５人、事业０人。单位管理的离退休人员６人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）年本年收入为１２０．３３万元，较上年增加３１．４９万元，增长３５％。
（２）年本年支出１１１．７２万元，较上年增加２２．８８万元，增长２６％。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计１２０．３３万元。
一般公共预算财政拨款１２０．３３万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。主要用于人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。
３、本年支出构成情况
２０１８年本年支出合计１１１．７２万元，其中：
（１）基本支出９４．６３万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出８８．３２万元，对个人和家庭的补助支出０．０６万元，商品和服务支出６．２５万元。
（２）项目支出２５．７万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体增加情况及主要原因
（１）２０１８年财政拨款总收入为１２０．３３万元，较上年增加３１．４９万元，增长３５％。主要增加会员培训、会员活动等费用。
（２）２０１８年财政拨款总支出１１１．７２万元，较上年增加２２．８８万元，增长２６％。主要增加会员培训、会员活动等费用。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出１１１．７２万元，按政府功能分类科目说明如下
（１）行政运行８６．０２万元，较上年增加１５．８８万元，增长２３％。
（２）一般行政管理事务２５．７万元。较上年增加７万元，增长３７％。
３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出９４．６３万元，其中：人员经费８８．３８万元，公用经费６．２５万元。
（１）人员经费８８．３８万元。其中：工资福利支出８８．３２万元，对个人和家庭的补助支出０．０６万元。
（２）公用经费６．２５万元。其中：商品和服务支出６．２５万元。
４．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
５．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计支出０万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费０万元，公务接待费０万元。培训费３．３７万元，会议费０．６万元。２０１８年“三公”经费较去年决算无变化。
１、因公出国（境）费用支出情况
我单位当年无此项目，较去年决算无变化。我单位２０１８年无因公出国（境）费用预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位当年无此项目，较去年决算无变化。我单位２０１８年无公务用车购置及运行维护费预算。
３、公务接待费支出情况
我单位２０１８年无此项支出，较去年决算无变化。我单位２０１８年无公务接待费预算。
４、会议费支出情况
会议费支出０．６万元。较去年决算减少７．７９万元，减少９３％，此项为召开企业家执委会、民营企业家大讲堂等费用
５、培训费支出情况
培训支出３．３７万元。较去年决算增加２．９２万元，增长６４９％，此为参加全国工商联组织的“民营企业高质量发展暨全国知名企业家主推陕西发展推介会”并应邀出席外省、地市商会年会、成立大会、培训会等费用。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
２０１８年，我单位按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。我局按照要求做好以下预算管理工作：一是完善制度。从管理和操作规程建章立制，建立了与现行预算编制、执行、监督等制度；二是加强预算绩效管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复；三是强化评价结果与预算安排相结合。加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用，切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１８年机关运行经费支出６．２５万元。此为办公费、邮电费、差旅费、工会经费等费用。
（二）政府采购支出情况
２０１８年本部门政府采购支出总额共１３．５２万元，其中政府采购货物类支出１．８７万元、政府采购服务类支出１１．６５万元（１．８７万元用于印制会议资料及办公设备购置，１１．６５万元用于９．８企业家节活动布置等费用）。授予中小企业的合同金额１３．５２万元，占政府采购支出总金额的１００％
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆１辆（因公车改革，此车已划拨纪委使用，但所属在本部门）；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
４．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：２０１８年部门决算公开报表。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
