西安市碑林区柏树林街道办事处 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

碑林区柏树林街道办事处是碑林区政府的派出机关,是代表区政府在街道地区行使相关管理职能的直接办事机构,主要承担地区经济社会发展、人民生产生活、环境卫生及保护、城市绿化及管理、社会安全和稳定、社区建设及服务等工作任务。单位性质为行政单位,属一级预算单位,无基层单位,内设12个科室:包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。机构设置较上年无变化。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)经济指标稳固提升。通过倒排工作进度、联合评估、定期走访等多种举措,把工作压力传导给每位指标承担者。1-10月街道固定资产投资累计完成24.2亿元,占年任务75.62%,排名全区第二;批发业、零售业分别完成395.65亿元、60.07亿元,同比分别增长47%、8.7%。住宿业、餐饮业分别完成1.09亿元、9425万元,同比分别增长19%、22%,排名全区第一、第二位;建筑业产值完成11.95亿元,同比增长14.2%;其他服务业预计完成22.06亿元,同比增长21%;城镇居民可支配收入完成30468元,同比增长4.1%。截至11月,国税累计完成5.46亿元,占年计划91.00%;地税累计完成2.94亿元,占年计划251.28%。辖区21家文化产业报表单位完成文化产业增加值增速29.6%。

(二)重点项目顺利推进。持续加大辖区内楼宇摸排力度,全力寻找新的可入库限上企业及固投项目,重点走访了陕西易通、西安市住宅一公司等各指标重点企业,主动跟进名慧·华夏城项目,挖掘华都酒店及文商星程酒店提升改造项目,确保及时入库。目前东大街综合改造项目累计完成投资3.95亿元,占年任务98.86%;新长安国际妇产医院项目累计完成投资3.84亿元,占年任务96.06%,中贸锦蓝顺城巷项目累计投资3.14亿元。

(三)主动服务、加大企业走访力度。紧盯新长安国际妇产医院、顺城巷长宁苑项目项目进度,持续推进“一企一专班”活动,积极与辖区重点企业、单位及重点整治改造项目进行沟通,了解企业诉求,全年开展招商引资推介会议52次,策划研讨活动27次,顺利落地优美西点、镜库眼镜、银泰开元三个项目,现均已正常营业,年内共引进内资36.49亿元。

(四)倒排进度,全力推进四经普开展。坚持分片包抓、全面摸排、强化沟通相结合,班子成员点对点包抓社区,统计数据一天一报,对于不在册的企业进行二次查漏补缺,与税务部门加强联系,在街道设立专门的企业登记点,确保企业应统尽统,不漏一户。截至目前共清查法人单位1633个,产业单位308个,合计1941个,占清查底册比重33.4%。清查个体户4370个,占清查底册比重50.7%。统计局反馈税务底册单位我街道共1589家,目前清查法人单位586家,占比36.88%。

(五)环境整治多点发力。以钟楼周边、东大街沿线作为重点管制区域,通过定点定岗值守,延长执法时间,安排执法队员全天不间断巡查、整治;今年以来先后组织开展了72次城区道路大擦洗、大冲洗活动,共计清理油污地面20000余平方、彻底清理卫生死角600余个、擦洗保洁机具和垃圾箱桶4000余处;针对信义巷、西号巷、四东街的摊贩集结性占道经营现象,开展联合执法108次,规范出店经营800余次,取缔摊贩500余次。

(六)百日整治持续开展。按照“以点带面”、“整治一小片,带动一大片”的工作思路,召集城管、交警、安监、食药等部门每周三次共开展200余次百日联合执法,出动整治人员约2400人次,纠正违规经营行为880起,确保难点顽疾短时间见成效。

(七)查违拆违不留隐患。按照“强力推进、依法拆违”的原则截至11月中旬共拆除违法建设81处,总面积达19030平米,完成年度任务的136%,拆违体量和进度位居全区第一。

(八)烟头革命多管齐下。在联系对接外包公司的同时从自身督查做起,形成街道烟头督导队、环卫烟头检查队、宝成烟头自查队多管齐下的良好督查态势,在开元等人流量大的区域设置“烟头革命”执法台,设立以来共处罚500余人次。煤炭局、碑林幼儿园及街道机关三处地点顺利通过全市垃圾分类试点验收。

(九)铁腕治霾成果显著。主动落实日查夜查制度,对辖区13家建筑工地,每天安排6名专职网格巡查员进行3次检查;对餐饮经营户、企业食堂摸底建档500多户,安装油烟进化器、排烟道459户,每日3查下发责令整改书70余份,辖区餐饮商户清洁能源使用率达到100%;低氮锅炉改造工作稳步推进。现有锅炉75台,其中生产经营性锅炉11台,采暖锅炉64台。经过前期沟通协调,大力宣传,签订协议53台,已经完成低氮锅炉改造任务38台,圆满完成2018年工作任务;和平路绿化示范路项目及建国路小学“拆墙透绿”工程顺利完成,增绿面积1500㎡,设立街头彩绘50余处,形成了错落有致、交相辉映的全方位立体绿化景观。

(十)便民高效狠抓行政效能革命。完成42项“最多跑一次”事项的整合、发布,编制《社区服务站公共服务事项目录清单》,公示办理事项、办理条件、申报材料等信息,方便群众查询。截至11月受理12345市民热线工单1075件,回复人民网等网民留言反映问题39件,办结率100%。11件被区热线办典型案例予以推广,市民反映我辖区东三道巷小区停水停电问题的工单被市热线办以优秀案例刊载于《西安晚报》“工作亮点”栏目中。

(十一)民生保障服务取得丰硕成果。在册低保369户、514人,发放低保金5210685元,全年发放各类救助金388269元;租赁型保障房完成792户,城镇新增就业人数已完成4081人,就业困难人员实现再就业330人,完成率137.6%,城镇登记失业率达3%以内;采集和上传用人单位招聘信息数完成576家,采集个人求职信息数完成1584人,企业退休人员社区管理服务率达到100%。

(十二)积极推进社区服务项目化运作。策划社区专项服务项目53个,涉及金额104.95万,涵盖院落提升改造、环境卫生整治、关爱老人儿童、弘扬传统文化等多个方面,有力提升服务专业化水平;在个别社区推出“家享365+”模式服务,创新举办“寻找社区百事通”业务知识竞赛,依托碑林区第三爱心护理院,主动开展为老日托服务230余人次。

(十三)多措并举开展老旧院落整治。对辖区117个三无院落建立日常巡查、服务外包、院长制落实三位一体的监督处置管理机制。2018年共投入资金59.56万元,清理院落58个,清运垃圾133车次(垃圾压缩车),约2926方。同时引入第三方机构对重点难点院落进行持续暗拍暗访,配合街道12个社区轮转换位巡查及“啄木鸟”分队督查的实行,小区环境得到较大改观。

(十四) 煤改洁及户表改造工作稳步推进。截至目前,“煤改气”改造完成户84户,“煤改电”改造完成户3081户,合计改造完成3165户,剩余28户正在进行天然气施工,预计12月底完工。发放“煤改洁”补贴1258户,151.5万元。举行“燃煤置换·西安有你天更蓝”活动,用日用品兑换居民家中积存的散煤,得到群众热烈响应。老旧小区户表集中改造共95家,其中已完成36家,完成数位居八个街道前列。

(十五)严格落实安全生产责任制。全年共计排查居民小区、院落、商住一体楼等场所926处,排查生产经营单位2000余家,对17处在建、待建工地进行全天候监督检查,全年开展隐患排查整改430处,未发生一起重大安全事故;

(十六)倾力打造“平安鼎”。依托街、社区、网格“三级”管理体系,建立了以楼长、单元长及地区老党员为成员的治安信息员队伍,成立了240人的义务巡逻队,招募680名“红袖章”平安志愿者。

(十七)狠抓信访维稳工作。受理网上信访案件16件,自登120件,及时受理率和按期办结率均为100%。先后约见上访个人、群体20余次。针对25名重点人、4个重点群体,周密部署,多措并举,严格落实“五个一”工作制度,确保重点人员、群体不失联、不失控。

(十八)加强党风廉政建设,持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。街道监察组正式挂牌,十二个社区分别设立1名监察员。召开党建述职会暨追赶超越擂台赛、举行学习贯彻《监察法》知识竞赛、开展“讲政治·学思想·爱领袖”主题党日活动,利用各种形式抓好干部作风问题排查,形成整改报告10份,解决问题20个。做好省委组织部城市基层党建迎检工作,菊花园社区顺利通过市委组织部“五化”标杆社区验收。推行街道党建联席会、社区党建联合会工作机制,基本形成“街道—社区—网格”三级城市党建工作组织网络体系。创新“3+X”主题党日活动形式,邀请西北大学留学生参加中秋联谊会,组织菊花园社区观摩活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包括本级:

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制203人,其中行政编制59人,事业编制141人;实有人员156人,其中行政人员50人,事业人员106人,较上年减少4人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)本年收入为3463.03万元,较上年决算减少592.3万元,下降14.61%,主要原因是本年度无社区经费收支预算,无政府性基金拨款收入。

(2)本年支出3463.03万元,较上年决算减少592.3万元,下降14.61%,主要原因是本年度提升改造类工程支出大幅度减少。

2、本年度收入构成情况

本年收入合计3463.03万元。其中:

(1)一般公共预算财政拨款3461.63万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为本年度不包含社区经费收入预算。

(2)其他收入1.4万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中1.4万元均为银行存款利息收入。增加原因为存款利息增加。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计3463.03万元,其中:

(1)基本支出3030.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2368.24万元,对个人和家庭的补助支出52.04万元,商品和服务支出609.94万元。增加原因为奖金提标,劳务支出增加。

(2)项目支出432.8万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括房屋租赁项目、办公设备购置项目、社会管理和谐建设项目、网络运行项目、“四改两拆”项目、绿化项目等,其中商品和服务类支出342.8万元,对个人和家庭的补助类支出76.48万元,资本性支出13.52万元。下降原因为提升改造类工程大幅度减少。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因

(1)本年财政拨款总收入为3461.63万元,较上年决算减少505.33万元,下降12.74%,主要原因为本年度无社区经费收入预算。

(2)本年财政拨款总支出3461.63万元,较上年决算减少505.33万元,下降12.74%,主要原因为本年度无社区经费支出预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

本年一般公共预算财政拨款支出3461.63万元,按政府功能分类科目说明如下:

(1)行政运行支出913.21万元,较上年决算增加201.91万元,增加28.39%,原因为原因为行政人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加。

(2)一般行政管理事务支出128.57万元,较上年决算增加23.02万元,增加21.82%,原因为增加全体工作人员体检费用支出,信访维稳相关费用支出增加。

(3)信访事务支出13万元,较上年决算减少26万元,减少66.67%,原因为专项经费拨款减少,支出由街道其他相关预算经费担负。

(4)派驻派出机构支出11.95万元,较上年决算增加0.27万元,增加2.3%,原因为新增设备购置费用支出增加。

(5)其他文化支出45.7万元。较上年决算减少0.16万元,减少0.35%,原因为部分事业人员退休,工资福利支出减少。

(6)其他民政管理事务支出163.83万元,较上年决算增加8.34万元,增加5.36%,原因为事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出189.4万元,较上年决算增加189.4万元,原因为2018年新增拨款科目,行政事业人员养老保险改由本单位自行缴纳。

(8)其他计划生育事务支出84.41万元。较上年决算增加13.02万元,增加18.23%,原因为事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加。

(9)其他环境保护管理事务支出84.88万元。较上年决算增加14.6万元,增加20.77%,原因为事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加。

(10)城管执法支出186.52万元,较上年决算增加39.95万元,增加27.26%,原因为事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加,“烟头革命”增加人员巡查力度,临时人员劳务费用支出增加。

(11)其他城乡社区管理事务支出1505.28万元,较上年决算增加281.91万元,增加23.04%,原因为事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高,工资福利支出增加。

(12)城乡社区环境卫生102.27万元,较上年决算减少836.59万元,减少89.11%,原因为保洁员交由保洁公司管理,工资不再由街办发放,生活补助支出减少。

(13)其他商业流通事务支出34万元。较上年决算减少130.19万元,减少79.29%,原因为本年无市场改造项目,项目费用支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3030.23万元,其中:人员经费2420.28万元,公用经费609.94万元,用于人员正常工资福利支出、办公运行支出、办公设备购置支出。增加原因为行政事业年度目标考核绩效奖励提标,人员劳务支出增加。

(1)人员经费2420.28万元。其中:工资福利支出2368.24万元,对个人和家庭的补助支出52.04万元。

(2)公用经费609.94万元。其中:商品和服务支出609.94万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.29万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.04万元,公务接待费1.25万元。培训费2.29万元;会议费1.09万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加0.39万元,增长3.58%,增加原因为扶贫用车、信访维稳用车量增加,比2018年预算减少0.01万元,下降原因为公务接待次数及接待人数较上年有所减少。

1、因公出国(境)费用支出情况

我单位今年无此项支出,较去年无变化。

我单位2018年无因公出国(境)经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无公务用车购置此项支出,较去年无变化。我单位2018年无公务用车购置预算。

2018年公务用车运行维护支出10.04万元,增加0.64万元,较去年决算同比增加6.8%,增加原因为扶贫用车、信访维稳用车量增加。较2018年预算增加3.04万元,增加原因为扶贫用车、信访维稳用车量增加。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.25万元,主要包括信访维稳接待、单位交流学习接待。较去年决算减少0.25万元,下降16.67%,累计接待11批次、251人。下降原因为接待用餐使用单位自有廉政厨房,街道费用整体下降。较2018年预算减少3.05万元,下降原因为公务接待次数及接待人数较上年有所减少,接待用餐使用单位自有廉政厨房,街道费用整体下降。

4、会议费支出情况

会议费支出1.09万元,主要包括全国社区工作年会、安全生产工作会。较去年决算减少1.32万元,下降54.77%。下降原因为安全生产会议使用单位自有会场,租赁、设备等费用支出减少。

5、培训费支出情况

培训支出2.29万元,主要包括新增5名公务员岗前培训,社区工作者培训。较去年决算减少0.29万元,下降11.24%,下降原因为单位培训组织次数略少于上年度。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度预算绩效管理工作实行全覆盖,对年初预算安排、预算调整等环节涉及预算绩效管理的资金项目,包括房屋租赁项目、办公设备购置项目、社会管理和谐建设项目、网络运行项目、“四改两拆”项目、绿化项目等,均按照绩效目标申报、审批、资金拨付、支出、总结、反馈等流程严格开展,绩效目标任务均能够合理、有序完成。项目绩效目标申报表、评价报告的填写质量仍需不断提高,评价结果需要进一步和预算管理有效结合。下一步,街道将针对存在的问题,寻找解决矛盾、提高效率的方式方法,进一步加大对绩效目标申报工作的重视,完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,不断推动单位预算绩效管理工作稳步向前。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出608.54万元,用于本年度机关日常办公运行相关支出,包括办公用品(耗材)购置,临时雇佣劳务支出,公车、专业技术用车运行、修理费用支出,廉政灶相关用品、食品支出,办公楼维修、卫洁用品购置等支出,比上年增加11.92万元,增长2%,主要原因为“烟头革命”检查督导时长、人力配备均有所增长,临时人员劳务支出增加。

(二)政府采购支出情况

       2018年本部门政府采购支出总额共202.35万元，其中政府采购货物类支出33.57万元、政府采购服务类支出31.24万元、政府采购工程类支出137.54万元。授予中小企业的合同金额202.35万元，占政府采购支出总金额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆10辆,其中应急保障车辆2辆,环卫等专业技术用车8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.烟头革命:按照市委、市政府关于烟头革命、厕所革命、行政效能革命这“三项革命”的要求,对地区工作时间内外的全部路段补充人力,开展烟头清理清扫、路人文明引导、情况监测督查等工作。

附件:西安市碑林区柏树林街道办事处2018年决算公开附表

备注:以上说明、报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

相关附件：

西安市碑林区柏树林街道办事处2018年决算公开附表