中国共产党西安市碑林区委员会党校
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校,是区委直属的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。下设三个科室:办公室、教研室、后勤科。
(一)中国共产党西安市碑林区委员会党校主要职责:
1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想,宣传党的路线和方针政策。
2、负责轮训、培训全区党员领导干部。
3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。
4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要,举办有关领导干部参加的专题培训。
5、根据学校实际和师资力量情况,开展学历教育。
6、指导区属党委业余党校工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况。
1、全力做好本年度党员干部培训工作。
全年计划计划举办入党积极分子培训班3期,共培训400余人次;举办新调整科级干部培训班1期;举办社区书记主任培训班3期,培训400余人次;举全区处级领导干部培训班3期,培训300余人次。还将积极联合区内各部门、街道联合举办培训班,计划全年培训3000人次。
2、大力开展本年度基层理论宣讲工作。
3、切实推进本年度科研、师资培训工作。
4、积极组织全体教师参与陕西省委党校理论研讨会和西安市委党校课题研究工作;加大师资培训力度,坚持选送教师参加省、市党校系统的师资培训、理论研讨等活动,通过多样化的学习途径,有效促进党校教师专业能力的提升。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,实有人员10人。无单位管理的离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为196.85万元,较上年增加4.07万元,增长4%,主要原因是人员工资福利、养老保险缴费收入以及业务经费收入的增加。
(2)2018 年本年支出196.85万元,较上年增加4.07万元,4%,主要原因是员工资福利、养老保险缴费收入以及业务经费收入的增加。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计196.85元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款196.85万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员工资福利、养老保险缴费收入以及业务经费收入的增加。
3、本年支出构成情况:
(一)2018年本年支出合计196.85万元,其中:
(1)基本支出185.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 147.51万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元,商品和服务支出37.81万元。增加原因是人员工资福利、养老保险缴费收入。
(2)项目支出11.49万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较去年减少46.86万元,减少原因为落实八项规定。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体增长情况及变化的主要原因:
(1)2018年财政拨款总收入为196.85万元,较上年增加4.07万元,增长4%,主要原因是人员工资福利、养老保险缴费收入。
(2)2018年总支出196.85万元,较上年增加4.07万元,增长4%,主要原因人员工资福利、养老保险缴费收入。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出196.85万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)机关工资福利支出131.88万元,较上年减少2.55万元,原因是本单位有人员退休。
(2)机关商品和服务支出49.3万元,减少9.05万元,原因是落实八项规定。
(3)对个人和家庭的补助支出0.04万元,和上年相同。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元,较上年增加15.63万元,主要原因是2018年新增项目。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出185.36万元,其中:人员经费147.54万元,公用经费37.82万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因是人员工资福利支出以及养老保险缴费支出的增加。
(1)人员经费147.54万元。其中:工资福利支出174.51万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元。
(2 )公用经费37.82 万元。其中:商品和服务支出37.82万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。会议费0万元,培训费2.62万元。2018年“三公”经费支出较上年无变化。比18年预算减少0.6万元，下降原因是我单位无接待任务。
1、因公出国(境)费用支出情况
我单位2018年无此项支出,较去年决算无变化。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位2018年无此项支出,较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置及运行维护预算
3、公务接待费支出情况
我单位2018年无此项支出,较去年决算无变化。
4、会议费支出情况
我单位2018年无此项支出,较去年决算无变化。
5、培训费支出情况
我单位2018年培训费2.62万元,较上年增长100%
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年度,我们进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。按时编撰年度绩效目标自评报告,并加强相关人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面,评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出49.3万元,用于办公费、水电费、劳务费、维修维护费,比上年减少10.15万元,下降10%,主要原因是落实八项规定。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共2万元,其中政府采购货物类支出2万元。授予中小企业的合同金额2万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
附件:2018年度部门决算公开报表。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
