西安市国土资源局碑林分局
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
西安市国土资源局碑林分局主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。负责组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划。负责辖区的土地调查、统计,负责授权范围内的土地产权登记,调查土地纠纷案件。依照法定程序办理辖区农用地转用、土地征用、收购储备、土地使用权出让、转让、租赁、作价出资的审查和报批;参与辖区建设项目的拆迁安置工作。管理和监督辖区城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。
西安市国土资源局碑林分局成立于1987年8月,同时,挂西安市国土资源局碑林分局执法监察队牌子,核定行政编制8名,分局为处级建制,核定处级领导职数3名;分局设纪委书记职数1人;设非领导职数调研和副调研员共2名。分局下设事业单位共6个,包括土地储备中心和5个国土资源所, 机构规格相当于科级,核定全额拨款事业编制30名,核定科级领导职数11名,经费形式为财政全额拨款。
根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟整合更名为西安市自然资源和规划局碑林分局,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
1、市考指标
2018年度我局承担市考指标2项,负面清单1项。
(1)单位GDP建设用地下降率3.81%。根据市国土局公布数据,我区2017年单位GDP建设用地下降率为7.7%,超额完成目标任务。
(2)土地储备计划。2018年度我区上报土地收储计划项目23宗,占地2848亩;土地供应计划项目13宗,占地371亩。土地收储计划项目中,9宗项目完成了房屋征收拆迁任务;其余14宗地未达到收储要求。土地供应计划项目涉及13宗地,完成12个项目的房屋征收拆迁任务。
(3)“负面清单”中土地管理工作相关任务。我区辖区内土地全部已转为国有建设用地,不涉及负面清单所指违法占用耕地等问题。
2、重点工作完成情况
(1)积极做好重点项目用地摸底和手续报批工作。积极服务区三项重点工作,对重点建设项目用地进行调查摸底,了解重点项目用地需求。积极推进用地手续报批工作。配合东关管委会完成经九路道路打通拓宽项目房屋征收、棚户区改造摸底排查、前期手续办理、占压红线涉及土地转换及地面附着物征收补偿等工作。对重大建设项目供地情况进行跟踪管理。
(2)积极开展建设用地供后监管,落实年度储备土地计划及供地计划。确保年度国有建设用地供应工作按时完成。开展建设用地供后监管,促进辖区内国有建设用地依法使用。
(3)积极推进房屋办证遗留问题处理工作。根据年度处遗工作计划,与项目单位对接,督促整理完善上报资料,协调规划分局出具审查意见书并上报市处遗办和市规划局。全年共计完成首次登记5109户,如期完成上级下达的5000户年度任务。
(4)扎实推进第三次全国国土调查相关工作。积极动员,广泛宣传,提高公众参与意识,有效推进全区国土调查工作顺利开展。
(5)认真开展国有划拨土地管理工作。定期采集报送二级市场转让、出租、抵押数据,加强对辖区国有划拨土地出租和改变用途用地的规范管理,确保土地收益足额征收,全年共计上缴财政852万元。
(6)加强土地违法违规案件查处,规范行政执法秩序。将开展“平安鼎”创建、扫黑除恶专项斗争及“铁腕治霾·保卫蓝天”等工作贯穿到国土资源执法监察和用地保障各环节当中,规范行政执法职权和法律顾问制度,强化执法监察动态巡查,做好“双随机、一公开”工作。积极开展国土资源法律法规普法宣传,提高全民参与国土资源管理的责任意识。积极开展配合相关部门,联合执法,对辖区“小散乱污”企业进行全面摸排整治。
(7)加强汛期地质灾害防治工作。加强汛期应急值班和应急处置工作,积极参加应急演练,提高干部应急处置能力。
(8)积极处理各类来信来访及投诉咨询。
(9)全力推进信息化建设。积极推广应用政务钉钉等办公新媒体。组织全体干部职工参加保密法律法规普法考试和典型案例警示教育,提高干部职工保密意识。加强信息报送,做好政府门户网站“三大领域”板块等内容保障及信用体系建设信息更新工作。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制38人,其中行政编制8人、事业编制30人;实有人员55人,其中行政13人、事业42人。退休人员35人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为952.31万元,较上年增加154.48万元,增长19.36%,主要原因一是收入口径变化,本年度将机关事业单位基本养老保险费新增加纳入到人员经费中,二是人员经费中奖金增加较多。
(2)2018年本年支出952.31万元,较上年增加154.48万元,增长19.36%,主要原因一是收入口径变化,本年度将机关事业单位基本养老保险费新增加纳入到人员经费中,二是人员经费中奖金增加较多。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计952.31万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款952.31万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员经费增加较多。
(2)年初结转和结余530.72万元,为历史遗留问题。与上年度持平。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计952.31万元,其中:
(1)基本支出945.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 849.22万元,对个人和家庭的补助支出1.14万元,商品和服务支出95.38万元。增加原因主要是人员经费增加较多。
(2)项目支出6.57万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务项目6.57万元。下降原因主要为压减项目开支。一般行政管理事务支出减少。
(3)年末结转和结余530.72万元, 为历史遗留问题。与上年度持平。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为952.31万元,较上年增加154.48万元,增长19.36%,主要原因是基本支出中人员经费支出增加。
(2)2018年财政拨款总支出952.31万元,较上年增加154.48万元,增长19.36%,主要原因主要为人员工资奖金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出952.31万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行868.24 万元,较上年增加104.3万元,增长13.65%,主要原因人员经费中奖金和机关事业单位基本养老保险增加所致。
(2)一般行政管理事务6.57万元。较上年减少27.32万元,下降80.61%,主要原因项目支出减少。
(3)社会保障和就业支出77.5万元,较上年增加77.5万元,增长100%,主要原因该支出为新增科目。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出945.74万元,其中:人员经费850.36万元,公用经费95.38万元,主要用于职工工资福利支出以及为保证机关正常运行的办公费用的支出。增加原因为人员经费口径变化和奖金增加所致。
(1)人员经费850.36万元。其中:工资福利支出849.22万元,对个人和家庭的补助支出1.14万元。
(2)公用经费95.38万元。其中:商品和服务支出95.38万元,办公设备购置支出2.69万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.41万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.41万元,公务接待费0万元,培训费0万元,会议费0.29万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少0.64万元,降低12.67%,下降原因本年度无培训费,比2018年预算减少3.59万元，下降原因为本年度公务车辆未进行大的维修，亦无公务接待费支出，公务用车维护费有所下降。
1、因公出国(境)费用支出情况
2018年度我单位因公出国实际支出0万元,我单位今年无此项支出。我单位2018年度无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,经费支出0万元,我单位今年无此项支出。我单位2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出4.41万元,减少0.64万元,较去年同比下降12.67%,下降原因本年度车辆维修费用降低，比2018年预算减少3.09万元，下降原因为本年度车辆未进行大修，车辆运行维护支出有所减少。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,本年度无公务接待，比2018年度预算减少0.5万元，下降原因为本年度无公务接待任务。
4、会议费支出情况
会议费支出0.29万元,主要包括职工外出参加外单位组织的培训。较去年增加0.29万元,增加100%。增加原因本年度职工参加会议支出。
5、培训费支出情况
培训支出0万元,我单位今年无此项支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算,下一步将继续按照预算绩效管理的要求,不断提高我单位预算绩效管理水平。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出95.38万元,用于办公费、电费 、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。
比上年减少26.32万元,降低21.63%,主要原因缩减办公费用。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共2.69万元,其中政府采购货物类支出2.69万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。下降原因主要为业务采购量减少。授予中小企业的合同金额2.69万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
