西安市碑林区发展和改革委员会
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(1)拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;提出全区国民经济发展和优化,重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(2)贯彻落实中央、省、市、区关于西部大开发的战略方针和政策,研究提出我区实施西部大开发战略的纲要、发展规划;承办省、市西部开发办交办事项。
(3)贯彻落实中央、省、市、区关于丝绸之路经济带建设战略目标和部署,提出我区丝绸之路经济带建设发展的政策建议。
(4)研究分析区内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;下达全区各部门、各街办年度经济目标任务,监督、协调、检查、考核经济目标执行情况;提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。
(5)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
(6)编制全区全社会固定资产投资年度计划和中长期规划。检测分析社会固定资产投资状况;负责政府投资项目、社会投资项目的审批、备案、核准;策划、包装符合产业政策的项目报批;承担民生工程、中央投资项目等建设项目的督查、报送;指导和监督政策性固定资产投资贷款的使用方向;负责组织和开展全区建设项目的督察稽查工作。
(7)推进全区经济结构战略性调整,抓好区域资源开发、产业调整、布局、优化与升级等重要工作,促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展;组织相关部门提出国民经济产业的发展战略和规划;落实各项产业发展政策,引导和鼓励社会资本融入产业发展领域。
(8)拟订服务业发展规划、年度计划和综合改革政策措施,并组织实施;知道和协调服务业发展和改革中的有关问题;负责服务业综合改革试点工作的迎检考核工作。
(9)提出全区高新技术产业暨信息产业发展战略、中长期规划,对全区高新技术产业状况进行调研,协助协调解决高新技术产业发展过程中存在的问题,并提出相应的解决措施、建议。
(10)承担组织编制全区主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,编制主体功能区规划;综合协调服务业聚集区的规划和发展工作、
(11)编制下达全区重点项目工作任务目标计划,负责我区市级重点项目的审核上报工作。负责全区重点建设项目布局规划、手续办理、投资进度、后续招商等综合管理服务工作。
(12)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,研究和协调全区科技、教育、文化、卫生、民生等社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,负责全区人口迁入的协调监督工作;推进重大科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策。协调各项社会事业发展中的重大问题。
(13)推进可持续发展战略,负责全区节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(14)负责全区能源行业管理工作。贯彻落实国家应对气候变化重大战略、规划和政策;监督检查全区能源利用状况及执行节能法律法规和标准情况;负责全区固定资产投资项目节能评估和审查;承担电力行业侧管理和电力行政执法监察责任;推进分布式光伏发电应用,规范光伏发电项目管理;落实全区新能源汽车充电桩建设任务。
(15)实行最严格水资源管理制度,组织、指导、监督全区节约用水工作;承接“八水润西安”相关工作;协调推进阶梯水价改革等工作。
(16)组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
(17)承担全区企业改制相关工作。
(18)组织开展信用建设综合试点示范工作。
(19)承办区委、区政府交办的其他事项。
西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个,下设办公室、综合科、资环科、项目办四个科室;事业单位2个,分别为经济研究中心和产业促进中心,为全额财政补助事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,发改委发挥参谋助手作用,确保全区经济稳定增长、实施项目带动战略扩大投资、推动特色小镇建设、全力推动PPP工作,节能节水工作有序开展。
(1)发挥参谋助手作用。代区委、区政府草拟了《碑林区着力优化营商环境打造大西安“最优之城”示范区建设方案(征求意见稿)》。制定、印发《西安市碑林区补齐经济总量短板提升发展质量实施方案》。《碑林区降低企业运行成本行动方案》已编制完成,并纳入《西安市碑林区加强和改善营商环境系列文件》;起草了《关于碑林区营造企业家健康成长环境 弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施细则》。
(2)凝心聚力稳增长。一是制定具体措施推动区域经济工作。先后下发了《碑林区关于2018年实现经济工作追赶超越的具体措施》和《关于2018年GDP和固投指标分解的通知》,确保全年任务完成。二是组织召开会议研判经济工作。先后组织召开了3次经济工作分析会、5次固定资产投资专题会,研判区域经济工作。三是加强指标预警监测,建立了各部门和街办纵横预警监测机制,形成各部门共同参与的经济运行监测预警体系。
(3)冲刺攻坚扩投资。一是开展地毯式搜寻,在全区范围内摸排了26个、总投资52亿元的拟入库项目,并根据项目情况,分类纳入项目储备库,夯实项目投资库。二是牵头落实“五张报表”中“发展报表”的各项工作任务,并针对落后指标,制定追赶措施,努力争先进位。三是强化项目包装与策划。
(4)继续实施项目带动战略。一是开展策划包装,推动项目均衡稳定发展。二是加强组织领导,保障项目快速推进。三是强化协调服务,营造项目优质环境。四是创新方式赶进度,确保投资任务如期完成。 (5)特色小镇建设顺利推进。一是印发《碑林区2018年特色小镇规划建设工作实施方案》,安排部署碑林区2018年特色小镇规划建设工作各项任务。二是调整了特色小镇规划建设领导小组,并设专职人员协调推进特色小镇规划建设。三是积极开展市级领导特色小镇包抓机制,定期向包抓领导汇报小镇建设进展。
(6)全力推动PPP工作。一是思想高度重视,精心部署PPP工作。二是强化项目推进,做好包装策划。三是优化智库建设,提供强力智力支持。四是建立专项经费,全力推进PPP工作。五是加强汇报沟通,持续开展培训宣传。
(7)节能节水工作有序推进。坚持“一三五”治水目标,严格落实2018“剿劣水”工作任务 。加强我区涉及“一河两湖”管理,即护城河碑林段、兴庆湖和长乐潭。积极组织开展首届“河长湖长故事”全国征文大赛活动。
(8)其他工作。在资金申请方面,报送服务业建设类项目3个、奖励评级类项目1个、规上服务业企业奖励类项目6个,其中获批项目8个;报送“一带一路”类项目5个。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级,无独立核算的下级单位:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制23人,其中行政编制15人、事业编制8人;实有人员23人,其中行政15人、事业8人。单位管理的离退休人员8人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为523.35万元,较上年减少399.58万元,下降43.3%,主要原因是减少预算。
(2) 2018年本年支出523.35万元,较上年减少399.58万元,下降43.3%,主要原因是压减开支。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计523.35万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款523.35万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少399.58万元,下降43.3%,下降原因项目预算减少。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计523.35万元,其中:
(1)基本支出402.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出382.57万元,对个人和家庭的补助支出0.39万元,商品和服务支出19.17万元。较去年增加70.25万元,上升21.2%,增加原因主要为人员经费增多。
(2)项目支出121.22万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括发展与改革事务117.62万元,农林水支出3.6万元。较去年减少469.83万元,下降79.5%,下降加原因主要为压减项目开支。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为523.35万元,较上年减少399.58万元,下降43.3%,主要原因是减少预算。
(2)2018年财政拨款总支出523.35万元,较上年减少399.58万元,下降43.3%,主要原因是压减开支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出523.35万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行273.49万元,较上年增加22.53万元,增长8.9%,主要原因人员经费增加。
(2)一般行政管理事务87.62万元。较上年减少457.38万元,下降83.9%,主要原因项目支出减少。
(3)经济体制研究改革30万元,较上年增加30万元,增长100%,主要原因新增经济体制研究方面的支出。
(4)其他发展与改革事务95.07万元,较上年减少25.9万元,下降21.4%,主要原因项目支出减少。
(5)社会保障和就业支出33.56万元,较上年增加33.56万元,增长100%,主要原因该支出为新增科目。
(6)农林水利支出3.6万元,较上年增加2.6万元,增长260%,主要原因河湖长制项目支出增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出402.12万元,其中:人员经费382.95万元,公用经费19.17万元,增加原因奖金发放增多。
(1)人员经费382.95万元。其中:工资福利支出382.57万元,对个人和家庭的补助支出0.39万元。
(2)公用经费19.17万元。其中:商品和服务支出19.17万元,办公设备购置支出0万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.31万元,公务接待费0万元,培训费1.27万元,会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少0.1万元,降低4.1%,下降原因本年度无公务接待费,比2018年预算减少1.09万元,下降原因本年度无公务接待费。
1、因公出国(境)费用支出情况
我单位今年无此项支出,较上年无变化。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,经费支出0万元,我单位今年无公务用车购置支出,较上年无变化。
2018年公务用车运行维护支出2.31万元,增加0.75万元,较去年决算同比上升48.1%,增加原因河湖长制外出工作增多。比2018年预算减少0.09万元,下降原因减少公务用车。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出。较上年减少0.86万元,下降原因本年度无公务接待。比2018年预算减少1万元,下降原因本年度无公务接待费。
4、会议费支出情况
我单位今年无此项支出。较上年减少41万元,下降原因本年度无会议支出。
5、培训费支出情况
培训支出1.27万元,主要包括外出培训费。较去年增加1.27万元,增加原因外出培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算,下一步将继续按照预算绩效管理的要求,不断提高我单位预算绩效管理水平。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出19.17万元,用于办公费、电费 、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
比上年减少11.4万元,降低36.7%,主要原因缩减办公费用。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共59.21万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出59.21万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额59.21万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
