西安市碑林区中共区委老干局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
2、全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发积极作用，为党的事业增添正能量。
3、负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作。
4、督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
5、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。
6、负责全区离退休干部信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。
7、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策。
8、负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作。
9、负责本部门及下属事业单位安全生产工作。
10、承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。
（二）机构设置
中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。无内设科室。下设1个事业科室：区老干部活动中心（区老年大学）。
二、2018年度部门工作完成情况
1.规范管理、强化教育，加强离退休干部党组织建设和思想政治建设
一是加强离退休干部党工委建设。
二是把离退休干部党员政治建设摆在首位。
三是着力发挥离退休干部党员作用。
2.聚焦主题、围绕大局，深化为党和人民事业增添正能量活动
一是聚焦主题开展活动。
二是发挥特长奉献社会。
三是发挥老干部活动中心和老年大学作用。
3.用心用情、精准服务，做好老干部服务管理工作
一是坚持落实好离退休干部“两项”待遇。
二是不断提高精准服务水平。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的共有1个，即：西安市碑林区中共区委老干局（本级）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员56人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为939.27万元，较上年增加771.73万元，增长461%，主要原因是增加了离退休人员经费。
(2)2018年本年支出939.27万元，较上年增加771.73万元，增长461%，主要原因是增加了离退休人员经费。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计939.27万元。其中：
(1)一般公共预算财政拨款939.27万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是增加了离退休人员经费
单位：万元
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计939.27万元，其中：
（1）基本支出881.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出119.59万元，对个人和家庭的补助支出667.58万元，商品和服务支出84.38万元。比上年增加775.36万元，增加原因是增加了离退休人员经费。
（2）项目支出57.72万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事物22.2万元，军队移交政府的离退休人员安置35.51万元。比去年减少3.63万元，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
单位：万元
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（1）2018年财政拨款总收入为939.27万元，较上年增加771.73万元，增长461%，主要原因是增加了离退休人员经费。
（2）2018年财政拨款总支出939.27万元，较上年增加771.73万元，增长461%，主要原因是增加了离退休人员经费。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出939.27万元，按政府功能分类科目说明如下：
（1）行政运行99.63万元，较上年减少1.6万元，下降2%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
（2）一般行政管理事务22.2万元。较上年减少3.3万元，下降13%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
（3）其他共产党事物支出74.47万元。较上年增加68.79万元，增长1211%，主要原因是经费结构调整。
（4）归口管理的行政单位离退休697.49万元，较上年增加697.49万元，主要原因是新增加科目，为离退休人员经费。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，较上年增加9.96万元，主要原因是新增加科目，为单位基本养老保险缴费。
（6）军队移交政府的离退休人员安置35.51万元，较上年增加1.37万元，增长4%，主要原因是军队离退休人员工资提高。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出881.55万元，其中：人员经费797.17万元，公用经费84.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。比上年增加775.36万元，增加原因是增加了离退休人员经费。
（1）人员经费797.17万元。其中：工资福利支出119.59万元，对个人和家庭的补助支出677.58万元。
（2）公用经费84.38万元。其中：商品和服务支出84.38万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元，公务接待费0万元，培训费0万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年减少0.13万元，降低5%，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。比18年预算减少0.11万元，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出,较去年决算无变化。我单位2018年无此项预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无公务用车购置支出,较去年决算无变化。我单位2018年无此项预算。
2018年公务用车运行维护支出2.29万元，减少0.13万元，较去年决算同比下降5%，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。比18年预算减少0.11万元，下降原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。
4、会议费支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。
5、培训费支出情况
培训支出0万元。较去年减少0.23万元，下降100%，下降原因是上级部门组织培训减少。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出84.38万元，用于商品和服务支出。比上年增加74.76万元，增长777%，主要原因是增加了离退休人员经费。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共5.21万元，其中政府采购货物类支出4.86万元、政府采购服务类支出0.34万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业局的合同金额5.21万元，占政府采购支出总金额100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：
陕公网安备 61010302000265号
