原西安市碑林区中小企业促进局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
承担全区(包括在地企业)中小企业促进发展的职责,同时对口市工信委以及内设的市中小企业促进局各项行政业务,对口市商务局国内贸易管理服务各项行政业务。主要职责包括:
1、贯彻执行国家、省、市关于工业、商贸、信息化方面的法律法规和方针政策。
2、监测分析全区工业、商业、信息产业运行态势,协调解决行业发展中的有关问题;监测分析工业节能降耗运行情况。
3、指导工业、商贸行业技术创新和技术进步,协调组织实施重大科技项目,推进相关科研成果产业化,推动信息服务业和新兴产业发展。
4、负责贯彻执行国家、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律法规和方针政策,拟定组织实施促进全区中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施和规划;负责全区非公有制经济运行情况的监测、统计和分析。
5、拟定全区商贸设施和商品市场的中、长期发展规划;会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设。
6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;做好行业精神文明建设工作。
7、负责监测分析市场运行和商品供求状况,在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。
8、负责全区再生资源利用、成品油等特殊流通行业管理服务工作;成品油零售经营资格初审。
9、负责组织指导全区工业、商贸流通业体制改革。
10、推动全区中小企业服务体系建设,做好中小企业创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专项服务的协调和指导;促进创业、催生小企业。依法维护中小企业和非国有企业的合法权益,协调减轻中小企业负担。
11、承担区集体联社职能;指导行业协会的工作。
12、承办区政府交办的其他事项等工作。
(二)机构设置
根据上述职责,原碑林区中小企业促进局设4个内设机构。分别为:办公室、发展规划科、商务服务科、综合管理科。
根据区委区政府机构改革方案,本部门2019年拟整合更名为西安市碑林区经济贸易局,设6个内设机构。分别为:办公室、工业和信息化科、商贸服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和军民融合科。
二、2018年度部门工作完成情况
(一) 市考指标完成情况:
1、社会消费品零售总额(保底目标增速为10%,完成627.44亿元)。全年完成579.03亿元,同比增长5.9%,较三季度回落0.6个百分点,与目标任务相差4.1个百分点。总量排名全市第二,增速排名第十一位。
2、规模以上工业增加值(保底目标增速为5.5%)。全年完成10.04亿元,增加值增速0.8%,较三季度增长2.3个百分点,与目标任务相差4.7个百分点。
3、民间投资(保底目标增速为8%)。全年完成增长1.7%,较上月增长20.9个百分点,低于目标任务,6.3个百分点。
4、非公有制经济增加值占GDP比重(保底目标为52.8%)。
全年达到53%,超目标任务0.2个百分点。
5、新增商业综合体2个:西安SKP、华清广场已开业,已完成2018年目标任务。截止到11月份规模以上工业增加值实现7.22亿元,同比增长0.2%,去年同期增长7.5%;社会消费品零售总额实现408.75亿元,同比增长6.5%。去年同期增长10.1%;非公有制经济占比完成54.1%;民间投资完成增长2.1%,去年同期增长5.4%。全市排名第七位;新开业商业综合体西安SKP已开业,11月华清广场已开业;亲商助企活动1-9月干部到企业开展活动929次;净增限额以上商贸企业完成36户。去年同期完成29户。
(二)积极申报各类扶持项目
截至目前,经过初审,上报《2018年西安市现代服务业发展专项资金项目》2户,上报《2018年西安市创新创业发展专项资金》11户,积极为企业发展争取资金支持。制定并通过了《碑林区中小企业发展专项资金管理暂行办法》,财政资金支持民营经济发展,加大对企业扶持力度。
(三)扎实推进集贸市场改造提升
经过前期扎实的摸底调研,确定5家集贸市场列入改造提升。积极协调相关部门,按照提升改造标准及时限要求,不断推进。目前,长乐坊综合贸易广场集贸市场施工已完工;西安开心果蔬农副产品综合市场、西安嘉元房地产开发有限公司南关综合市场、兴庆坊农贸市场已进入施工阶段;名流集市农贸市场正在积极落实相关工作。
(四)成功举办“长安龙脉 魅力南门”2018碑林美食购物节活动
购物节活动于2018年5月19日以“听.南门说”主题音乐会拉开序幕,全球时尚美妆论坛、德福巷音乐节、书院门非遗文化展、大南门农夫集市、大南门商圈发展论坛等十余项主题活动陆续展开。展现了大南门及沿线区域商贸底蕴与时代风采,活跃辖区消费市场,彰显碑林商贸影响力。
(五)积极推进大南门商圈和钟楼商圈建设
截至10月底,大南门商圈累计实现社零总额88亿元,同比增长10.7%,钟楼商圈累计实现社零总额77.亿元,同比增长12%。商圈规划方面目前已于第三方专业机构签订合同,将完成大南门商圈发展规划编制工作。重点项目西安SKP已于5月17日正式试运营。
(六)继续深入开展“亲商助企”活动
组织召开了银企对接会、辖区商贸综合体专题调研座谈会、商贸企业"新营销DOU起来"抖音产品培训会、青年企业家圆桌会议等专题活动,为企业提供有针对性的服务。修订完善《碑林区亲商助企政策摘编》,大力宣传有关政策,使企业最大限度的享受政策红利。前三季度共帮助对接企业解决问题16件。上报市级各类信息121条,采用59条。
(七)开展铁腕治霾“散乱污”企业整治专项工作
截至目前,经市工信委认定为“散乱污”企业61户,已全部完成整治。对前期已经整改的“散乱污”企业进行回头看,确保整治到位。按照市上要求开始对固定台账及动态台账涉及的“散乱污”企业进行验收。
(八)加快旧厂区改造
2018年任务是计划1户旧厂区改造,2019年完成一户搬迁,2020年完成剩余两户搬迁。西安第一印刷厂于6月底已停产,等待文物局认定是否属于工业遗产,再协助企业实施土地再利用开发;西安铁路信号有限公司,新厂区已在航天基地建成,目前已陆续开始搬迁,预计本年底搬迁完毕。
(九)推进信用体系建设
一是通过信用信息平台再次筛选考察13家信用建档机构;二是结合西安市诚信西商评选工作,制定我区工作实施方案;三是第二次排查出失信被执行人47家,下发《关于核实失信被执行人督促履行义务》的通知,要求各成员单位各街道办事处实地查看,联络失信被执行人促使其及时履行义务;四是推进信用信息归集共享工作,新增行政许可、行政处罚、行政确认、登记备案、双随机等200余条信息;五是全力做好省信用办年终信用建设试点考核迎检工作。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级机关,无所属下级单位:
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制11人、事业编制9人;实有人员24人,其中行政13人、事业11人。单位管理的离退休人员71人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1) 2018年本年收入为574.6万元,较上年增加21.97万元,增长3.98%,主要原因是增加了机关在职人员养老保险预算拨入。
(2)2018 年本年支出574.60 万元,较上年增加21.97万元,增长3.98%,主要原因是增加了机关在职人员养老保险支出。
2、本年度收入构成情况
2018 年本年收入合计574.60万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款574.60万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为:增加了机关在职人员养老保险预算拨款。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计574.60万元,其中:
(1)基本支出412.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 391.70万元,对个人和家庭的补助支出2.24万元,商品和服务支出18.71万元。较去年增加了51.06万元,增加原因:本年增加了机关在职人员养老保险支出、奖金支出。
(2)项目支出161.94万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。下降了29.08万元,下降原因:从2018年9月开始事业自收自支退休人员工资由养老中心统一发放,不再由我局发放。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为574.60万元,较上年增21.97万元,增长3.98%,主要原因是增加了机关在职人员养老保险预算拨入。
(2)2018 年财政拨款总支出574.60万元,较上年增加21.97万元,增长3.98%,主要原因增加了机关在职人员养老保险预算支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出574.60 万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行236.15 万元,较上年减少14.35万元,下降5.73%,主要原因:人员退休基本工资减少。
(2 )一般行政管理事务161.94 万元。较上年减少26.84万元,下降14.22%,主要原因:从2018年9月开始事业自收自支退休人员工资由养老中心统一发放,不再由我局发放。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.66万元,其中:人员经费393.95万元,公用经费18.71万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因:本年增加了机关在职人员养老保险支出、奖金支出。
(1)人员经费393.95 万元。其中:工资福利支出391.7万元,对个人和家庭的补助支出2.24万元。
(2)公用经费18.71万元。其中:商品和服务支出18.71万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.12万元,其中,因公出国(境)费用7.81万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.31万元,培训费0.12万元,会议费1.7万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加7.88万元,增长3283.33%,增加原因:2018年9月份我局局长出国赴布鲁塞尔参加美食节活动。
1、因公出国(境)费用支出情况
2018年度我单位因公出国实际支出7.81万元,主要包括交通费、住宿费。较去年决算增加7.81万元,我单位2018年无出国经费预算。因公出国境团组共1批,1人次,团组批次和人数分别有所增加,增加原因:出国赴布鲁塞尔参加美食节活动。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,经费支出0万元,我单位今年无此项支出,较上年无变化。2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出0万元,我单位今年无此项支出,较上年无变化。2018年无公务用车运行维护费预算。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.31万元,主要包括招商引资公务接待。较去年增加0.07万元,增加29.17%,累计接待5批次、40人。增加原因:招商引资公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出1.7万元,主要包括在君乐城堡酒店举办大南门商圈论坛。较去年增加0.88万元,增加107.31%。增加原因:开展了新的业务活动。
5、培训费支出情况
培训支出0.12万元,主要包括财务人员继续教育费用。较去年减少0.38万元,下降76%,下降原因:无其他培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度对业务科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,要求所有的项目必须有明细的测算,做到预算项目的精细化。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出18.71万元,用于机关日常办公、正常运转支出。
比上年减少12.27万元,降低39.61%,主要原因厉行节约,办公费减少了。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共80.1万元,其中政府采购货物类支出50.1万元、政府采购服务类支出30万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
