西安市碑林区民族宗教局
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行民族宗教方针政策和法律法规,并指导协调有关部门落实党的民族宗教政策。
2、依法管理民族宗教事务,维护少数民族合法权益、保护公民宗教信仰自由,促进民族团结和睦,宗教和谐稳定。
3、推动各民族和宗教界人士爱国主义、民族团结教育,开展民族团结进步活动,配合有关部门促进少数民族经济、教育、文化、体育等事业的发展。
4、指导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范和打击非法宗教活动。
5、完成区委、区政府交办的涉及民族宗教方面的其他工作。
区民族宗教局为区政府组成部门，无内设科室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、深入学习宣传贯彻执行党和国家的民族政策。
2、在全区积极深入开展民族团结进步宣传教育活动和创建活动。
3、召开全区宗教工作会议,落实全国宗教会议精神,开展和谐寺观教堂创建活动,开展“规范”年为主题创建活动,组织宗教场所管理者及宗教教职人员进行宗教政策法规学习月活动,支持宗教界开展公益慈善活动。
4、依法加强和创新宗教事务管理,扎实做好民族宗教领域维护稳定工作。
5、落实贯彻三项机制,调动干部的积极性,加强机关干部作风建设。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为101.52万元,较上年增加23.63万元,增长30.33%,主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
(2)2018年本年支出为101.52万元,较上年增加23.63万元,增长30.33%,主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计101.52 万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款101.52万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计101.52万元,其中:
(1)基本支出98.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 80.88万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元,商品和服务支出17.36万元。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
(2)项目支出3.24万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括民族工作宣传调研、宗教政策法规宣传工作、购置办公设备项目3.24万元。下降原因宣传调研印刷费用减少。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为101.52万元,较上年增加23.63万元,增长30.33%,主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
(2)2018年财政拨款总支出101.52 万元,较上年增加23.63万元,增长30.33%,主要原因是本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出101.52万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行90.49万元,较上年增加16.6万元,增长22.46%,主要原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
(2)一般行政管理事务1.2万元。较上年增加0.2万元,增长20%,主要原因购置打印机。
(3)民族工作专项2.04万元。较上年减少0.96万元,减少32%,主要原因本年度民族宗教宣传减少印刷费用。
(4)机关事业单位养老保险缴费支出7.79万元,较上年增加7.79万元,增加100%,主要原因本年度新增机关事业单位养老保险缴费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.28万元,其中:人员经费80.92万元,公用经费17.36万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因本年度工资福利支出、机关事业养老保险缴费增加。
(1)人员经费80.92万元。其中:工资福利支出80.88万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元。
(2)公用经费17.36万元。其中:商品和服务支出17.36万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2018年度无此项收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，培训费0.16万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出与2017年持平，无此项支出。比18年预算减少0.30万元，下降原因我单位当年无接待任务，无此项支出。
1、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年无变化，我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年无变化，我单位2018年无公务用车购置预算。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出，较去年无变化，比18年预算减少0.30万元，下降原因我单位当年无接待任务，无此项支出。
4、会议费支出情况
2018年度会议费支出0万元，较去年减少0.07万元，下降100%。下降原因本年度未召开会议，会议费未产生。
5、培训费支出情况
2018年度培训支出0.16万元，主要包括民族宗教政策培训、宗教场所安全生产工作培训等。较去年增加0.16万元，增加100%，增加原因培训人员和培训次数增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年,我局按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心,建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制,使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。我局按照要求做好以下预算管理工作:一是完善制度。从管理和操作规程建章立制,建立了与现行预算编制、执行、监督等制度;二是加强预算绩效管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;三是强化评价结果与预算安排相结合。加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用,切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出17.36万元,用于本局日常工作所产生的费用,比上年增加6.27万元,增长56.53%,主要原因是本年度养老保险缴费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共1.98万元，其中政府采购货物类支出1.2万元、政府采购服务类支出0.78万元。授予中小企业的合同金额1.98万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
