原西安市碑林区机关事务管理局2018年部门决算说明

原西安市碑林区机关事务管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原西安市碑林区机关事务管理局，根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市碑林区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕21号）现机构名称为西安市碑区机关事务服务中心，是区政府直属事业单位，为正处级。主要职责：

（一）贯彻执行有关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施，指导区级部门机关事务工作。

（二）负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

（三）负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

（四）协调推进全区公务用车日常管理工作。

（五）组织拟订区机关办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

（六）负责机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区机关便民服务等服务管理工作，承担区机关爱国卫生及其他社会事务工作。

（七）承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

（八）负责本单位及区机关办公区的安全生产工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区机关事务服务中心设内设机构5个科室，分别为办公室、生活服务科、房屋管理科、车辆管理科、保卫科。事业编制人数38人。

二、2018年度部门工作完成情况

按照区委区政府2018年工作安排部署，结合机关后勤服务保障的工作实际，主要工作任务有以下几项：

1、保证全区机关服务保障正常平稳高效运行。

2、深化公车制度改革，创新公务出行保障模式，健全公务用车管理制度，规范改革后公务用车管理。

3、积极推进创新节能工作途径，开展实施节约型公共机构示范单位创建工作。

4、加强全区办公用房和家属院用房管理，提升管理质量和效益。

5、健全资产管理制度，创新资产管理方式，提升资产管理科学化、信息化、精细化水平。

6、做好机关办公区域办公用房、其他用房维修及管理工作，加强消防安全、环境美化、卫生整治、会务保障、安全保卫、物业管理、食堂服务等工作任务，明确服务标准，提升服务保障质量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级，无所属下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中参照公务员管理人员编制41人、事业编制1人；实有人员40人，其中参照公务员管理人员39人、事业1人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）年本年财政拨款收入为2312.90万元，较上年增加503.18万元，增长27.8%，主要原因是人员经费提标及机关服务项目经费支出增加。

（2）年本年财政拨款支出5653.15万元，较上年增加3843.43万元，增长212.37%，主要原因是2015年以前政府搬迁维修项目支出并账决算列支出。

2、本年度收入构成情况

2018年本年财政拨款收入合计 2312.9万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款2312.90万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因主要是人员经费提标及机关服务项目支出增加。

（2）年初结转和结余3132.63万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况。

2018年本年财政拨款支出合计5653.15万元，其中：

（1）基本支出667.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 558.95万元，对个人和家庭的补助支出1.76万元，商品和服务支出106.56万元。下降197.53万元，减少22.84%。主要原因是人员减少及公用经费压减（科目调整）

（2）项目支出4985.88万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括机关服务项目1686.26万元，社会保障和就业支出3299.61万元。其中：增加原因2015年以前政府搬迁维修项目决算列支出。

（3）年末结转和结余3132.63万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、（1）年财政拨款总收入为2312.90万元，较上年增加503.18万元，增长27.8%，主要原因是人员经费提标及机关服务项目支出增加。

（2）年财政拨款总支出5653.15万元，较上年增加3843.43万元，增长212.37%，主要原因是2015年以前政府搬迁维修项目支出并账决算列支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 5653.15万元，按政府功能分类科目说明如下

（1）行政运行576.97万元，较上年减少64.08万元，下降9.9%，主要原因人员减少。

（2）机关服务1713.48万元。较上年增加552.28万元，增长47.56%，主要原因机关服务项目支出增加及资本性支出修缮费增加。

（3）社会保障和就业支出3354.07万元。较上年增加3354.07万元，增长33540.07%，主要原因往2015年以前年基建账搬迁维修项目未列决算做支出

（4）行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出54.45万元。较上年增加54.45万元，增长100%，主要原因执行行政事业单位离退休基本养老保险核算规定。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出667.28万元，其中：人员经费560.72万元，公用经费106.56万元，用于人员工资福利支出及日常公用支出。较去年减少197.53万元，下降22.84%。主要原因是人员减少及公用经费支出压减（功能科目调整）

（1）人员经费560.72万元。其中：工资福利支出558.95万元，对个人和家庭的补助支出1.76万元。

（2）公用经费106.56万元。其中：商品和服务支出106.56万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.67万元，公务接待费3.68万元，培训费4.63万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017增加2.61万元，增长4.68%，原因主要是公务接待费用增加及培训费用增加。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项目支出，较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，经费支出0万元，今年我单位无车辆购置项目支出。2018年公务用车运行维护支出54.67万元，减少1.01万元，较去年同比下降1.81%，下降原因主要是公务运行经费相应压缩。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.68万元，主要包括机关食堂来人接待费用。较去年增加3.62万元，增加6033.33%，累计接待50批次、350人。增加原因主要是2018年机关食堂外来公务接待就餐任务增加。

4、会议费支出情况

我单位今年无此项目支出，较上年无变化。

5、培训费支出情况

培训支出4.63万元，主要包括业务培训费及调研考察费。较去年增加4.43万元，增加4.43%，增加2215%。增加原因主要是业务培训任务批次增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

1、项目绩效目标完成情况。按照绩效管理情况，严格按照年初制定的绩效目标完成了。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。2018年严格按照绩效管理的办法进行，部门整体支出项目为良好。今后在预算绩效管理方面要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

3、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。在预算管理中还存在预算管理绩效好要精细化，准确化，主要是对预算绩效管理不重视，今后提高对预算绩效管理的认识，提高本单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，加强对预算绩效管理的考核及结果应用，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出106.56万元，用于保证机关日常运行和公用费用支出。

比上年减少313.56万元，降低74.63%，主要原因支出功能科目调整到机关服务，公用经费适当压减。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共173.08万元，其中政府采购货物类支出43.04万元、政府采购服务类支出97.43万元、政府采购工程类支出32.61万元。比上年减少360.39万元，降低67.55%。其中政府采购货物类支出减少31.5万元、政府采购服务类支出减少340.61万元、政府采购工程类支出增加11.74万元。主要减少原因是物业、食堂招标项目今年未进行政府采购。工程项目增加原因主要是办公区域维修修缮项目增多。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）国有资产有偿使用收入情况说明

截止2018年末，国有资产有偿服务收入2.88万元，其中房屋出租收入2.88万元。同比上年减0.98万元，减少25.38%。主要原因是其他国有资产处置收入减少。

八、专业名词解释

1.机关服务：指为完成机关后勤保障任务，保证机关正常运转、完成日常服务而发生的各项支出。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时舍五入问题，可以忽略不计。

附件2:2018年部门决算公开报表格式(新).xls