中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室2018年决算公开

西安市碑林区委巡察办

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；

4.落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；

8.为巡察组开展工作提供保障；

9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

10.办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

（二）机构设置

区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科2个科室，行政编制8人。

二、2018年度部门工作完成情况

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，结合《碑林区委巡察工作规划》开展巡察工作，2018年开展了第三轮和第四轮两轮常规巡察，对教育领域进行了交叉巡察，对扶贫领域和扫黑除恶进行了专项巡察。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，实有人员8人。另，区委一般每轮巡察设立巡察组3个，每组抽调人员约10人，共30人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1） 2018年本年收入为215.2万元，较上年增加160.83万元，增长296.12%，主要原因是2017年收入不足年，2018年新增专项巡察。

（2）2018 年本年支出215.2 万元，较上年增加160.83万元，增长296.12%，主要原因是2017年支出不足年，2018年新增专项巡察。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计215.2万元。其中：一般公共预算财政拨款215.2万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因2017年收入不足年，2018年新增专项巡察。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计215.2万元，其中：

（1）基本支出193.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出179.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出14.1万元。增加原因2017年支出不足年。

（2）项目支出21.7万元，主要是为完成特定的行政工作任务发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括三项目21.7万元。增加原因2017年支出不足年。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体增长情况及变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款总收入为215.2万元，较上年增加160.83万元，增长296.12%，主要原因是2017年单位新成立，收入不足年，2018年新增专项巡察。

（2）2018 年财政拨款总支出215.2万元，较上年增加160.83万元，增长296.12%，主要原因2017年单位新成立，支出不足年，2018年新增专项巡察。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出210.61万元，按政府功能分类科目说明如下

(1）行政运行112.8万元，较上年增加73.92万元，增长190.15%，主要原因2017年单位新成立，收入不足年，2018年新增专项巡察。

(2 ）一般行政管理事务86.46万元。较上年增加70.97万元，增长458.08%，主要原因2017年单位新成立，支出不足年，2018年新增专项巡察。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35。较上年增加11.35万元，主要原因2018年机关养老缴费由单位缴纳。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.15万元，其中：人员经费113.86万元，公用经费10.29万元，用于支付人员工资等。增加原因2017年支出不足年。

(1）人员经费113.86万元。其中：工资福利支出113.81万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。

(2 ）公用经费10.29 万元。其中：商品和服务支出10.29万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加0.81万元，增长68.19%，增加原因2017年支出不足年，比18年预算减少2.4万元，下降原因本部门2018年无公务接待，公务用车运行维护费也较去年有所减少。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位2018年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无出国经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位2018年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置经费预算。

2018年公务用车运行维护支出2万元，增加0.81万元，较去年同比增长68.19%，增加原因2017年支出不足年。比18年预算减少1.4万元，下降原因18年修车较少。

3、公务接待费支出情况

我单位2018年无此项支出，较去年决算无变化。比18年预算减少 1万元，下降原因本部门2018年无公务接待。

4、会议费支出情况

我单位2018年无此项支出，较去年决算无变化。我单位2018年无会议费经费预算。

5、培训费支出情况

培训支出0.4万元，主要包括领导干部培训。较去年减少0.29万元，下降42.06%，下降原因培训任务减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我办2018年严格按照区财政局绩效管理要求，强化绩效管理理念。加大宣传力度,不断推动我办财政资源配置效率和使用效益不断提升。2018年，绩效目标管理已经覆盖我办所以项目经费支出项目，使资金使用的主体责任和效率意识不断加强。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出10.29万元，用于日常办公等。比上年增加6.85万元，增长199.13%，主要原因2017年支出不足年。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.57万元，其中政府采购货物类支出27.6万元、政府采购服务类支出4.97万元。授予中小企业的合同金额32.57万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.巡察组：根据工作需要设立若干巡察组，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：区委巡察办2018年部门决算公开报表.xls