中共西安市碑林区委组织部2018年部门决算说明

中共西安市碑林区委组织部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全区干部工作的宏观管理。

(2)对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理区委向区人大和区政协推荐干部的工作;负责办理市管干部任免报批工作;办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续;承办区委管理干部调动事宜;负责全区科级领导干部的考察、任免和管理;负责全区科级以上领导干部的轮岗交流工作;办理市管干部工资审批手续;办理区属单位人员因公出国(境)政治审查手续;负责团职转业干部安置工作。

(3)制定全区干部队伍建设及发展规划,负责区级中层后备干部队伍建设和管理工作。

(4)贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全区各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全区党员的管理、教育和发展工作;负责组工干部队伍建设。

(5)组织制定全区干部教育培训规划,并具体组织全区科级以上领导干部和区委直属各党委、党工委组工干部的培训;对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

(6)指导全区知识分子工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,会同有关部门负责推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才。

(7)负责对全区各部门干部监督工作的指导、管理,参与制定干部监督工作的政策规定,审理区委管理的领导干部的有关问题。

(8)协助管理市委、市政府有关工作机构驻区相关单位领导班子和领导干部。

(9)负责全区参照《公务员法》管理的干部工作。

(10)负责党员、干部的来信来访工作。

(11)负责党员和干部的统计工作;负责管理全区科级以上领导干部及区级机关党群干部的档案,并指导全区的干部档案管理工作。

(12)负责全区组织史资料的收集和编纂工作。

(13)负责离退休干部的宏观管理和指导;办理区委管理干部和科级领导干部及参照《公务员法》管理干部的离退休审批手续。

(14)承办区委、市委组织部交办的其它工作。

(二)机构情况

区委组织部设6个内设机构,区年度目标责任考核委员会办公室设2个内设机构,区非公有制经济组织党建工作委员会设2个内设机构。

由于机构改革,2019年拟将区公务员局职能划转组织部,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

一是精心组织谋划,扎实抓好党内集中性教育。推进“不忘初心、牢记使命,加快追赶超越步伐,落实五个扎实要求”大调研,形成专题调研报告143份,解决实际问题391个。加强“两学一做”学习教育常态化制度化,深化“3+X”主题党日制度,组织开展“最佳党日”案例观摩评选、“追赶超越我承诺”等主题活动。牵头组织“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,制定实施方案,开展工作督查,组织第一次集中研讨,进一步强化全区党员干部的政治意识,坚决做到“两个维护”。

二是落实三项机制,打造追赶超越铁军队伍。落实《关于突出政治标准考准考实干部政治表现》,运用三项机制调整处级干部62人。开展“碑林铁军排头兵”专题调研,建立涵盖617名优秀干部的“人才信息库”。突出政治素质培养,组织217名新任干部开展任前党性“3+1”教育,对410名处级干部进行十九大精神专题培训。出台《干部挂职工作管理办法》,选派70余名优秀年轻干部参与专项巡察、招商引资、驻京信访等重点工作。建立“四级研判”机制,推行“双向”考核和处级干部“3324”日常考核办法,激发广大干部的干事创业热情。加大干部个人有关事项报告抽核力度,对5名瞒报干部诫勉谈话。

三是创新工作机制,促进高层次人才创新创业。落实市“人才新政23条,制定《碑林区人才工作考核指标》,加强工作督导落实。开展“创业西安行”、大学生“开学季”“毕业季”系列活动等,吸引各类人才到碑林创新创业。热情服务人才,推进人才公寓建设,积极协助高层次人才申报省“特支计划”、市“5211”人才、“西安之星”,辖区人才吸引聚集效应初显。截止11月,人才落户达8.9万人。

四是夯实基层基础,提升基层党组织组织力。注重组织体系建设,建立区委常委会—党委(党组)—基层党支部抓基层党建责任清单,建立健全三级党建责任体系。指导各街道实施城市基层党建项目化管理,组织举办2期全区城市基层党建工作观摩推进会,推出“聚力”党建,“红领”党建等特色项目。注重选树党建品牌,新打造全市首家世贸大厦楼宇党群服务中心,新创建市“五化”标杆社区党组织4个,省级“五星级”和市级“四星级”非公企业和社会组织党组织8个,数量居全市前列。创新新发展党员党性教育“4+1”办法,新发展党员207名。中组部调研组调研我区城市基层党建工作并给予充分肯定。

五是强化考核引领,推动目标任务全面完成。制定《碑林区2018年度目标责任考核指标》,全面承接市考“五张报表”考核指标体系。继续办好“追赶超越”季度点评会、擂台赛。围绕市区重点工作,综合运用季分析、月通报及考核预警等有效形式,加强指标日常监控,加强分析研判,并实行亮灯预警,督促各部门自加压力,奋力赶超,确保目标任务圆满完成。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位1个本级

四、部门人员情况说明

截至2018年底,我部人员编制29人,其中行政编制26人,事业编制3人;实有人员27人,其中行政22人,事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年本年支出548.18万元,较上年增加125.02万元,增长29.5%,主要原因是人员经费增加。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计540.22万元。其中:

(1)一般公共预算财政拨款540.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加148.48万元,原因主要为人员费用增加。

(2)年初结转和结余7.96万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计548.18万元,其中:

(1)基本支出430.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出382.13万元,公用经费48.69万元。较去年增加86.19万元,原因为人员的增加及奖金的提高。

(2)项目支出117.36万元,主要是为完成2018年度基层党组织建设、党员教育培训、非公有制党组织建设以及干部日常管理、考核、教育培训等特定的工作任务。较去年增加46.79万元,原因为重视人才工作,增加人才费用投入。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况增加及变化的主要原因。

(1)2018年财政拨款总收入为540.22万元,较去年增加148.48万元,增加37.9%,主要原因为人员费用增加。

(2)2018年总支出548.18万元,较上年增加125.02万元,增长29.54%,原因为人员的增加及奖金的提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出548.18万元,按政府功能分类科目说明如下

(1)一般公共服务支出505.14万元。其中:行政运行支出372.82万元,一般行政管理支出109.36万元,其他组织事务支出22.96万元。较去年增加114.22万元,增长29.2%。主要是人员增加。

(2)社会保障和就业支出43.04万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出430.82万元,其中:人员经费382.13万元,公用经费48.69万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加92.47万元,增加27.3%,增加原因为新增加工作人员。

(1)人员经费382.13万元。其中:工资福利支出379.85万元,对个人和家庭的补助支出2.28万元。

(2)公用经费48.69万元。全为商品和服务支出。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较上年无变化,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。培训费9.2万元,会议费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

我单位今年无此项支出,较上年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无此项支出,较上年无变化。

3、公务接待费支出情况

我单位今年无此项支出,较上年无变化。

4、会议费支出情况

我单位今年无此项支出,较上年无变化。

5、培训费支出情况

培训支出9.2万元,主要包括组织全区处科级及部内干部培训。较去年增加1万元,增加12.2%,增加原因为加大干部培训力度。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,按照区财政局要求,依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》《关于印发西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》文件规定,我部对干部教育项目实行预算绩效管理,收到了预期效果。

(一)稳步推进,绩效理念初步设立

我部对开展绩效管理工作十分重视,始终将其摆上重要议事日程。由“一把手”牵头,成立了绩效管理领导小组,制定了《绩效管理实施方案》,经常听取有关绩效管理工作汇报,及时明确阶段工作重点、提出具体要求。部领导和科级负责人把做好本单位的绩效管理当作是义不容辞的重要职责,对自己所分工的业务科室的绩效管理亲自部署,严格要求。逐步形成了主要领导亲自抓、分管领导配合抓、科级干部具体抓,一级抓一级、层层抓落实的联动格局和领导机制,确保了组织到位、管理到位、落实到位,全力提升了财政绩效管理水平。

(二)夯实内控,规章制度不断完善

为保证绩效管理工作有章可循,有据可依。我部在落实《绩效管理实施方案》,明确绩效管理工作流程和操作内容的基础上,积极行动,主动出击,根据本单位“三定”方案,对本单位所有涉及经济运行流程的业务进行了全方位的梳理、调整和优化,更对和绩效相关的已有制度进行了重新修订和再造,各项规章制度的不断完善,也为绩效管理工作的推进奠定了组织基础。

(三)科学规范,管理工作显著加强。

针对专项绩效目标制定详细的工作方案,各项指标都要求严格做到:有工作数量、工作质量、工作进度、预期效果、具体措施和要求;工作重心也逐渐从单纯的“事后评价”关口前移,转变成为与事前预算,事中监控,内控保障,考核问责为一体的绩效管理体系,力求全程追踪,重点提升项目资金支出管理力度和资金使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出48.69万元,用于办公日常费用,办公资料印刷、工会会费等,比上年增加3.55万元,增长7.9%,主要原因人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共53.3万元,其中政府采购货物类支出53.3万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件: 《2018年部门决算公开报表》

相关附件：

附件2：2018年部门决算公开报表