原西安市碑林区档案局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

因2019年区委机构改革，原西安市碑林区档案局变更为西安市碑林区档案馆，原内设二科一室，现变更为两个科室。

（一）机构设置：

西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，内设办公室和保管利用科。

（二）部门职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2、收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3、征集与本区有关的重要档案资料。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

6、负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7、负责档案科研和学术研究与交流工作。

8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10、负责本单位安全生产工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）认真落实国家、省市档案工作会议精神。召开专题会议安排部署，将全年任务分解到各科室，明确责任领导和完成时限。将市档案局重点考核任务列入到《碑林区2018年度目标责任考核“五张报表”指标》中。制定了《碑林区档案馆2018年档案接收计划》、《碑林区档案馆2018年全文扫描计划》和《碑林区档案馆2018年目录著录计划安排》，向全区各部门转发了国家档案局《关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》和第13号令《机关档案管理规定》等文件，进一步夯实档案基础业务建设。

（二）超额完成档案接收任务。按照《碑林区档案馆2018年度档案接收计划》，全年共接收文书档案80219件，其中，54个全宗2007—2016年的文书档案60176件，45个全宗2017年的文书档案18868件，1个全宗1991—2000年的文书档案1175件。接收区婚姻登记处2012—2013年的婚姻档案28813件，接收印章档案52枚。收集资料62册、公报56册，接收现行文件15件，超额完成接收计划。

（三）主动提供优质的档案利用服务。撰写了《用好查阅利用登记系统，提高档案管理利用服务水平》和《推进“三当”工作，打牢数字化档案馆建设基础》两篇调研文章。与软件公司联合研发了《碑林区档案馆查阅利用登记系统》，优化查档服务流程，缩短群众等待时间，提升了群众满意度。全年共接待查档利用人员4551人次、调卷量4928卷（件）、印制9172页。群众查阅档案满意率达到100%。全年编写利用实例55篇，全年共开展“局长驻窗口”活动38次，发现解决问题13个，接待群众100人次，发挥了示范带动作用。

（四）认真传达贯彻落实档案管理法规政策。举办“碑林区2018年社区档案业务培训班”和“碑林区2018年档案目标管理认证工作培训会议”；共有19个单位通过了省级档案工作目标管理认证，其中AAA级3家、AA级14家、A级2家。向因机构改革新成立和职能变动的四个单位下发监督指导意见通知，切实履行好档案管理责任。

（五）坚持开展档案执法检查活动。自3月起业务科室干部分组对区级机关和街道2017年度归档整理工作上门逐一进行业务指导，现场解答存在的疑惑和问题。对全区66个单位的档案管理情况从2017年度档案收集整理、档案信息化建设、全宗卷完善和档案利用、档案安全保管、履行档案行政业务工作、落实档案管理工作机制等六个方面进行了综合行政执法检查。

（六）认真落实《西安市精准扶贫档案管理实施细则》。将新颁布的《西安市精准帮扶档案管理实施细则》编入今年的《碑林区档案业务培训资料》，要求各牵头单位和有结对帮助任务的单位将开展精准扶贫工作的计划、总结、信息等资料归入本单位档案之中。同时，及时跟进区驻村联户办，上门指导，实地查看落实情况。区驻村联户办已将2013年以来，碑林区所开展的“两联一包”、“驻村联户”等扶贫工作所产生的方案、计划、驻村工作日志、会议纪要、通讯简报等文件和材料，按照《西安市精准帮扶档案管理实施细则》要求，做到了分类整理，归档装盒。

（七）严格履行档案安全责任。认真落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》和《关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》精神，指导全区66个区级部门签订了《档案安全责任书》，明确了档案安全第一责任人和相关人员的职责。及时对原《碑林区档案馆安全应急预案》进行修订和完善。严格档案数字化加工安全管理规范，与数字化外包公司和工作人员鉴定了保密协议，细化了数字化加工流程，明确了各加工岗位职责。加强数字化过程中纸质档案出入库的管理，安排专人负责填写档案出入库登记表及数字化档案备考表。明确库房管理人员工作职责，落实双人入库制度。全年无安全事故和泄密事件发生。

（八）积极开展馆藏档案保护开放工作。对馆藏259件锦旗、奖杯、证书、奖状及7件非遗实物档案进行了防尘防虫处理，补拍照片，完善目录，导入系统，并重新摆放。对已数字化的6495卷婚姻档案、50卷上山下乡档案进行装盒保存，共计988盒。对馆藏1988年涉及55个全宗的1221卷文书档案进行了逐页鉴定，决定向社会开放202卷，内控1019卷。碑林区档案馆已累计向社会开放馆藏满30年的文书档案13003卷。完成馆藏1976—1987年166卷会计档案的鉴定销毁工作。

（九）档案信息化进程步伐加快。制定和落实《碑林区档案馆2018年全文扫描计划》和《碑林区档案馆2018年目录著录计划》。全年完成全文扫描1281936页，其中，新接收的2007—2017年文书档案953606页，新接收2012—2013年婚姻档案319345页，馆藏上山下乡档案 8985页。全文扫描的数量占到了馆藏应数字化档案的8%。全年完成馆藏档案目录著录27809条，其中，上山下乡档案目录8789条、退伍安置档案重新著录目录19020条。认真落实《碑林区档案馆电子档案异质异地备份制度》，到凤县省档案馆后库完成2018年度电子档案异地异质备份交接工作，共计约1.55TB。与泰坦软件公司签订协议，完成区档案馆档案查阅利用系统升级工作。

（十）创新开展档案宣传活动。在“6·9国际档案日”参加了由市档案局组织的“档案见证改革开放”主题宣传活动，设计制作了1万张卡套、500张《碑林区档案馆查档指南》，订购了300本《小红的兰台奇遇记》漫画书，在活动现场和查档服务窗口向市民群众发放。“9.5《档案法》颁布纪念日”，与团区委联合开展了碑林区首个“档案馆开放日”活动。组织15名在校大学生观看了“档案与法律相伴”展览，参观了馆藏档案，现场观摩档案鉴定开放和数字化加工过程，体验了档案查询服务，积极发挥档案馆爱国主义教育基地作用。“12.4”国家宪法日，参加了由区委法制办牵头组织的“亮剑扬正气 除恶保平安”——“12·4”国家宪法日暨扫黑除恶专项斗争集中宣传活动。向来往群众发放《档案法》和区档案馆的宣传资料，认真讲解档案法规政策和查档知识。

（十一）加大了业务学习培训力度。认真编印2018年《档案业务培训资料》300册，做到全区档案干部人手一册。先后于3月19日、5月10日、8月15日举办了3期档案干部业务培训班，参训档案干部共计214人次。局里7名干部先后参加了国家档案局举办的“新颁布档案实体与信息安全标准解读培训班”、“新颁布的档案数字化标准解读暨数字档案馆室建设培训班”、省档案局举办的“全省市县档案干部培训班”和市档案局举办的“2018年档案基础业务培训班”，开拓了工作思路，提升了业务技能。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括部门本级1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中参照公务员管理事业编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中参照公务员管理事业编制9人，事业编制0人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年本年收入为207.99万元，较上年减少100.68万元，下降32.6%，下降原因是档案馆改扩建工程已完成。

（2）2018年本年支出207.99万元，较上年减少100.68万元，下降32.6%，主要原因档案馆改扩建工程已完成。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计207.99万元，其中：

一般公共预算财政拨款207.99万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是档案馆改扩建工程已完成。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计207.99万元，其中：

（1）基本支出150.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 141.17万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，商品和服务支出9.4万元。增加原因主要是人员的工资福利支出增加。

（2）项目支出57.2万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案信息化建设、档案宣传、业务培训、档案管理事务等业务支出。下降原因是档案馆改扩建已经完成。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体减少及变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款总收入为207.99万元，较上年减少100.68万元，下降32.6%，下降原因是档案馆改扩建工程已完成。

（2）2018年财政拨款总支出207.99万元，较上年减少100.68万元，下降32.6%，主要原因档案馆改扩建工程已完成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出207.99万元，按政府功能分类科目说明如下：

（1）行政运行137.86万元，较上年增加27.29万元，增长24.68%，主要原因是人员的工资福利支出增加。

（2）档案馆57.2万元，较上年减少140.9万元，减少原因是档案馆扩改建工程完成。

（3）行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出12.93万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.79万元，其中：人员经费141.39万元，公用经费9.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因是人员的工资福利支出增加。

（1）人员经费141.39万元。其中：工资福利支出141.17万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元。

（2）公用经费9.4万元。其中：商品和服务支出9.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，培训费1.19万元，会议费0万元。2018年“三公”经费支出与2017年持平，比2018年预算减少0.3万元，下降原因是我单位2018年无“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位2018年无出国经费支出。2018年无出国经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位2018年无公务用车购置及运行维护费用支出。2018年无公务用车购置及运行维护费用预算。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较上年无变化。比2018年预算减少0.3万元，下降原因是我单位2018年无公务接待任务。

4、会议费支出情况

我单位2018年无会议费支出，较上年无变化。

5、培训费支出情况

培训支出1.19万元，较去年增加0.63万元，增长112.5%，增加原因是国家、省、市部门举办的业务培训班较多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位认真落实党中央、国务院关于提高财政资金使用绩效的要求，积极采取行动，在基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价等方面加强管理，自觉加强地资金使用的监督，对财政支出的科学性、效益型跟踪评判，全面高效使用财政资金，预算绩效管理工作效果显著。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出9.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，比上年减少2.8万元，比上年减少22.95%，主要原因是人员费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共115.91万元，其中政府采购货物类支出25.31万元、政府采购服务类支出39.95万元、政府采购工程类支出50.65万元。授予中小企业的合同金额115.91万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：

原西安市碑林区档案局-附件2：2018年部门决算公开