西安市碑林区教育局2018年部门决算说明
一、碑林区教育局的主要职责及机构设置
（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
（四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。
（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。
（九）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
（十）负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
（十一）负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。
（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
碑林区教育局设１０个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：行政办公室、党委办公室（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。
二、２０１８年度部门工作完成情况
２０１８年，在区委、区政府的坚强领导下，在市教育局的精心指导下，碑林区教育局认真学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对西安工作系列重要指示批示精神和全国教育大会精神，紧扣“追赶超越”定位和习近平总书记对教育工作提出的“九个坚持”，切实履行好管党治党主体责任，以办好人民满意的教育为宗旨，奋勇向前，攻坚克难，教育投入进一步加大，校园环境进一步改善，骨干教师体系进一步完善，“名校＋”工程进一步推进，基础教育整体水平大幅提升，全区教育现代化步伐明显加快，人民群众的教育获得感逐步增强。我区代表陕西省和西安市高分通过国家语言文字工作督导评估。荣获首批国家义务教育质量监测结果应用实验区、国家义务教育质量监测实施工作优秀组织单位、全国少年儿童“双有”主题教育活动先进集体、陕西省基础教育系统先进基层党组织、陕西省“全面改薄”工作先进集体、全省教育信息化工作先进集体、全省电教系统先进单位、陕西省第六届中小学生艺术展演活动优秀组织奖，获得国家和陕西省“终身学习品牌项目”２个、国家省市“百姓学习之星”１人，通过陕西省档案目标管理ＡＡＡ认证。
三、部门决算单位构成
纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位包括本级及所属６６个下级单位：
四、部门人员情况说明
截止２０１７年底，西安市碑林区教育局机关行政人员编制２５人，事业人员编制２８人；实有行政人员２１人，离退休人员１６人。教育局下辖６６个单位，为全额拨款事业单位。其中：小学２９所、普通初中７所、普通高中３所、完全中学１０所、职业高中１所、幼儿园７所，教育事业单位９所。截止２０１７年底，西安市碑林区教育局系统共有在册３２７７人，离退休人员３５２１人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为７５５２１．９５万元，较上年增加１４７０１．３９万元，增长２４．１７％，主要原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
（２）２０１８年本年支出７４４３９．４１万元，较上年增加１５０５６．３７万元，增长２５．３５％，主要原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计７５５２１．９５万元。其中：
（１）一般公共预算财政拨款７１４９７．９２万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加１２２０３．６３万元，增加２０．５８％，增加原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
（２）政府性基金预算财政拨款１９２万元，为区级财政当年拨付的彩票公益基金。较去年增加４６．１万元，增加３１．６％，增加原因是财政加大对教育的投入。
（３）事业收入１０１６．７５万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保教费等。较去年增加１８１．９６万元，增加２１．７９％，增加原因是幼儿园学生人数增加。
（４）其他收入２８１５．２８万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非本级拨款２７２６．２７万元，银行利息８９．０１万元。较去年增加２２７０万元，增加４１６．０６％，增加原因是市财政加大了非本级资金的拨款。
（５）用事业基金弥补收支差额１４５．６４万元，主要是所属事业单位在２０１８年度学校活动项目增加，支出增大，本年收入无法提供本年所有的支出，因而使用以前年度事业基金弥补差额。较去年增加５４．０８万元，增加５９．０６％，增加原因为各校园本年度加大开展各项活动的支出。
（６）年初结转和结余４９３８．２１万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
３、本年支出构成情况。
２０１８年本年支出合计７４４３９．４１万元，其中：
（１）基本支出５３２３９．５９万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出３７４２０．２４万元，对个人和家庭的补助支出１００７．５８万元，商品和服务支出１４８０６．２７万元。较去年增加１０６９０．４６万元，增加２５．１２％，增加原因为人员工资福利费用增加。
（２）项目支出２１１９９．８２万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括义务教育全面改薄、高中提升、大学区学区长建设、学前三年行动计划建设等项目１８４６４．０８万元；高中助学金、中职助学金免学费、学前困补、营养改善计划等项目１８２６．７５万元；设备购置、教师专项培训等项目９０８．９９万元。较去年增加４３６５．９１万元，增加２５．９４％，增加原因是财政加大对教育的投入。
（３）年末结转和结余６１６６．３８万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（１）２０１８年财政拨款总收入为７１４９７．９２万元，较上年增加１２２０３．６３万元，增长２０．５８％，增加原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
（２）２０１８年财政拨款总支出７０８３２．９７万元，较上年增加１３５８２．４５万元，增长２３．７２％，增加原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出７０８３２．９７万元，按政府功能分类科目说明如下
（１）一般公共服务支出１２万元。其中：纪检监察事务支出１２．００万元。与上年相同。
（２）教育支出６６２７１．９８万元，其中：教育管理事务７６５．３４万元，普通教育支出５４６２８．３６万元，职业教育支出３８５３．７０万元，特殊教育支出１５０万元，教师进修支出８５７．８６万元，教育费附加安排的支出６０１６．７２万元，较去年增加９０４３．０６万元，增加１５．８％，增加原因为财政继续加大了对教育的投入以及人员工资上涨。
（３）机关事业单位基本养老保险缴费支出４５１７．２０万元，较去年增长１００％。增加原因为２０１８年机关事业单位基本养老保险交由预算单位管理。
（４）其他城乡社区公共设施支出２７．０１万元，较去年增长１００％，增加原因为去年无此类专款。
（５）地震灾害预防支出４．７８万元。较去年减少４．８２万元，减少５０．２１％，减少原因为去年此类专款减少。
３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出５０５１３．９４万元，其中：人员经费３８１８８．６６万元，公用经费１２３２５．２８万元，用于保障机构正常运转和日常工作等需要。较去年增加８８５１．８万元，增加２１．２４％，增加原因为人员工资福利费用增加。
（１）人员经费３８１８８．６６万元。其中：工资福利支出３７１８６．７３万元，对个人和家庭的补助支出１００１．９３万元。
（２）公用经费１２３２５．２８万元。其中：商品和服务支出１２３１９．７８万元，办公设备购置支出３．０５万元，专用设备购置支出１．８５万元，信息网络及软件购置更新０．６万元。
４．政府性基金财政拨款收支情况说明
２０１８年政府性基金预算财政拨款收入１９２万元，支出１９２万元，主要用于新建金花南路幼儿园设备购置等项目，较去年增加４６．１万元，增加３１．６％，增加原因为财政继续加大了对教育的投入。
５．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出３３．８２万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费３３．８２万元，公务接待费０万元，培训费７４４．６８万元，会议费６．６４万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年增加３．８６万元，增长１２．８８％，增加原因为高中学校增加了一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护支出。比１８年预算增加６．７２万元，增加原因为高中学校增加了一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护支出。
１、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较上年无变化。我单位２０１８年无出国经费预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
２０１８年购置车辆０台，经费支出０万元，较上年无变化。我单位２０１８年无公务用车购置预算。
２０１８年公务用车运行维护支出３３．８２万元，增加４．１２万元，较去年同比增加１３．８７％，增加原因为高中学校增加了一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护支出。比１８年预算增加７．２２万元，增加原因为高中学校增加了一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护支出。
３、公务接待费支出情况
公务接待费用支出０万元。较去年减少０．２６万元，下降１００％，累计接待０批次、０人。下降原因２０１８年无接待事项。比１８年预算减少０．５万元，下降原因为２０１８年无接待事项。
４、会议费支出情况
会议费支出６．６４万元，主要包括职业教育发展、优秀教师表彰、基础教育信息化等会议。较去年减少５．４０万元，下降４４．８５％。下降原因为本年度相关会议减少。
５、培训费支出情况
培训支出７４４．６８万元，主要包括包括教师培训、班主任培训等。较去年增加５５．７万元，增加８．０８％，增加原因是我单位属于教育部门，根据教育督导的要求加大培训力度，本着育书育人的理念，提高自身的能力和素养，大力投入对教师队伍的培育工作。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
不断提高单位预算绩效管理工作质量、有效提高财政资金的使用效益，定期参加财政局组织的预算绩效管理的宣传和业务培训。完善预算绩效管理工作相关制度，建立和完善大项支出绩效指标考核工作；强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用。按照财政局工作安排对“普通高中免学费”项目进行了绩效评价。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１８年机关运行经费支出５２０３．４５万元，用于机关运行费用支出、民办幼儿园义务教育阶段及高中公用经费等拨款。比上年增加３７９．４０万元，增长７．８６％，主要原因是国家实行“十三年免费政策”后，财政对民办高中学生免学费之后增加了资金投入。
（二）政府采购支出情况
２０１８年本部门政府采购支出总额共２８８３０．９７万元，其中政府采购货物类支出１１４９７．４４万元、政府采购服务类支出１５００．１７万元、政府采购工程类支出１５８３３．３５万元。授予中小企业的合同金额２７６８５．５３万元，占政府采购支出总金额的９６．０３％。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆２３辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
４．教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区教育局
２０１９年８月２２日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
