中共西安市碑林区直属机关工作委员会
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)制定区直机关党的建设工作规划,领导区直机关党的工作。
(二)领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设工作。
(三)负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作,抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
(四)指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督,监督检查领导干部双重组织生活制度落实,搞好思想作风建设。
(五)指导区直各机关党组织抓好党风廉政建设,按照干部管理权限审批党员干部违反党纪、党规的处理决定。
(六)指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调区直机关的精神文明建设工作。
(七)负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
(八)指导区直各机关党组织加强党的组织建设;做好党员发展、审批、教育、管理、党建工作理论研究和党务干部培训等工作。
(九)领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
(十)负责本部门安全生产管理工作。
(十一)承办区委交办的其他工作任务。
中共西安市碑林区直属机关工作委员会设下列内设机构：党的基层组织建设办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、围绕区委区政府的中心工作,坚持党要管党、全面从严治党要求,全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
2、学习贯彻十九大、习近平同志系列讲话和区委十三次党代会精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践,推动工作。用党的创新理论武装党员干部,坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。
3、持续深入改进作风,巩固和拓展“两学一做”学习教育成果,教育引导党员干部树立群众观点,弘扬优良作风,扎实解决群众反映的突出问题,巩固良好干事环境,形成“追赶超越”发展的浓厚氛围。
4、对全体机关党员干部政治理论、系列讲话、党纪、法规、社会主义核心价值观等内容进行系统辅导,提升党员干部素质,促进党员教育管理。
5、落实党风廉政建设责任制,提高机关党组织反腐倡廉建设工作水平,发挥机关党组织在反腐倡廉建设中的制约、监督作用。
6、贯彻落实《条例》,加强对机关党建工作的组织领导,指导机关工青妇开展工作,凝聚发展动力,促进和谐机关建设。
7、完成区委、区政府交办的其它任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为136.10万元,较上年增加33.80万元,增长33.04%,主要原因是工资调整变动、年度工作差异及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年度无此项,因此造成变动幅度大。
(2)2018年本年支出136.10万元,较上年增加33.80万元,增长33.04%,主要原因是工资调整变动、年度工作差异及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年度无此项,因此造成变动幅度大。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计136.10万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款136.10万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为工资调整变动、年度工作差异及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年度无此项,因此造成变动幅度大。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计136.10万元,其中:
(1)基本支出125.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出118.11万元,商品和服务支出6.92万元。增加原因为工资调整变动及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(2)项目支出11.06万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括区直机关党员教育经费2.9万元,“感悟延安精神•助力追赶超越”践学活动3.69万元,采购支出0.9万元,订阅学习资料1.75万元,党建业务工作支出1.82万元。增加原因为年度工作差异所致。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体情况、增(减)情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为136.10万元,较上年增加33.80万元,增长33.04%,主要原因是工资调整变动、年度工作差异及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年度无此项,因此造成变动幅度大。
(2)2018年财政拨款总支出136.10元,较上年增加33.80万元,增长33.04%,主要原因是工资调整变动、年度工作差异及社保改革新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年度无此项,因此造成变动幅度大。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出136.10万元,按政府功能分类科目说明如下:
(1)行政运行113.57万元,较上年增加17.78万元,增长18.56%,主要原因为工资调整变动等。
(2)一般行政管理事务11.06万元。较上年增加4.55万元,增长69.88%,主要原因为年度工作差异。
(3)社会保障和就业支出11.47万元。较上年增加11.47万元,增长100%,主要原因改革新增社保缴费,上年度无此项目。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出125.04万元,其中:人员经费118.11万元,公用经费6.92万元,用于人员工资及日常为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。增加原因为工资调整变动所致。
(1)人员经费118.11万元。其中:工资福利支出118.11万元。
(2)公用经费6.92万元。其中:商品和服务支出6.92万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,培训费8.02万元,会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年无增减变化,比18年预算减少0.2万元,下降原因为本年度无公务接待。
1、因公出国(境)费用支出情况
我单位今年无此项支出,较上年无变化。我单位今年无此项支出,较去年决算无变化。我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无此项支出,较去年决算无变化。我单位2018年无公务用车购置及运行维护费的预算。
3、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出,较上年无变化。比18年预算减少0.2万元,下降原因为比18年预算减少0.2万元,下降原因为本年度无公务接待。
4、会议费支出情况
我单位今年无此项支出,较上年无变化。
5、培训费支出情况
培训支出8.02万元,主要包括开展机关党员干部培训3期,组织党员干部赴红色教育基地实景教学2期。较去年增加8.02万元,增加100%,增加原因为统筹推进机关基层党员队伍建设,强化党员大教育、大培训,引导党员干部不忘初心,立足岗位践行为民服务宗旨,立足本职岗位追赶超越。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金使用绩效的要求,积极采取行动,在基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理, 自觉加强对资金使用的监督,明确职能和目标,根据项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,对财政支出的科学性、效益性进行评判和跟踪问效,促进全面合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。预算绩效管理工作取得明显进展。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出6.92万元,用于日常为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比上年减少1.79万元,下降20.53%,主要原因为节约经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0.41万元,其中政府采购货物类支出0.41万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0.41万元,占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表) ,计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
