原西安市碑林区经济贸易局
２０１８年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
原碑林区经济贸易局职责，贯彻执行国家、省、市关于发展对外经济贸易事业的方针政策、法律法规、管理办法及改革方案；研究制定全区对外经济贸易中、长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；提出全区对外经济合作和外商投资的具体实施办法、改革方案等；负责指导、管理和协调全区对外开放、利用外资、对外经济技术合作和改善投资环境工作；建立完善全区对外经济贸易促进体系。负责全区境内外经贸洽谈会、招商会的组织工作；负责接待投资商，提供投资咨询服务，协调处理、督查投资项目运作过程中的相关问题。负责组织、参加贸易促进和会展活动。负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作。
原碑林区经济贸易局设行政单位３个；事业单位３个。根据区委区政府机构改革方案，本部门２０１９年更名为西安市碑林区投资合作局，部分相关内设机构随之调整。
二、２０１８年度部门工作完成情况
２０１８年全年实际引进内资２５．３２亿元人民币，民资完成７２．１１亿元。实际利用外资１０５７０万美元。
截至２０１８年底，共开展扩大有效投资项目集中开工３次，开工项目共５２个，总投资２２０．０９亿元；制作了“开工项目注册计划作战图”、“合同项目协议转化计划作战图”、“招商策划项目计划作战图”、“２０１８年主要经济指标作战图”、“重点建设项目作战图”、“十个一民生工程作战图”、“两拆挂图作战”等作战图２８张；针对佳兆业投资集团等重点招商项目先后成立了４６个一企一专班，严格执行领导包抓、定期梳理项目问题清单、及时协调解决项目推进过程中的问题累计３００多个。
指定楼宇相关政策法规，先后引进Ｗｅｗｏｒｋ联合办公、ＭＦＧ创客联邦等１０余家企业，并先后落地运营楼宇联合办公空间；引进北大方正人寿陕西区域总部、富士施乐西北总部、陕西永宁时代企业管理有限公司陕西总部等总部企业１２家；全年新引进百亿元服务业项目３个、世界５００强企业合作项目８个。１８年４月荣获“中国楼宇经济最具投资价值城区”殊荣。
为吸引更多优质企业落户我区，我们积极实施“走出去”战略，策划包装招商项目六大类１２６个，印制招商地图、招商项目册、扶持政策等书册６００００余份。主动深入北沪杭、港深穗、成渝等发达城区和先进地区，通过开展考察学习、回访对接、资源推介、举办招商推介会等方式，积极加强与央企、世界５００强、中国百强等企业对接联系和宣传推介。一年来全区开展各类招商推介、精准对接活动６２０次，对接企业７６９家次，组织开展和参加各类经贸推介会议、展会及活动８７次，共签约项目１１２个，总投资５５９．７亿元，其中签约投资额１５０亿元项目２个，１００亿元项目１个，３０亿元项目和２５亿元项目各１个。
一年来，先后组织召开了“新时代•新动能•新发展”第三届丝绸之路国际博览会碑林区楼宇（总部）政策发布会暨重点项目集中签约仪式”、“‘西商情•碑林行’碑林区投资营商环境推介会暨重点项目签约仪式”、“碑林区金融大数据产业杭州精准对接会”等专题招商推介活动；在２０１８年上海首届世界进口博览会期间，我们专题举办了“丝路之夜－西安碑林•上海经贸推介交流会”，来自法国、西班牙、科西嘉等地的１０８家外国供货商和国际机构与我区２０余家外贸进出口采购企业参加了会议，市委常委、副市长高杲到会并做了重要讲话。此次会议为开放的区域经济发展勾画出更广阔的“朋友圈”，为进一步扩大我区与境内外知名企业及经济发达地区的对外贸易交流与合作起到了积极地促进作用。
三、部门决算单位构成
纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的１个本级单位：
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制２１人，其中行政编制１１人、事业编制１０人；实有人员１６人，其中行政７人、事业９人。单位管理的离退休人员１３人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为６２７．６９万元，较上年减少１９１．８１万元，减少２３．４１％，主要原因是人员经费减少。
（２）２０１８年本年支出６２７．６９万元，较上年减少１９１．８１万元，下降２３．４１％，主要原因是人员经费减少。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计６２７．６９万元。其中：
（１）一般公共预算财政拨款６２７．６９万元。
３、本年支出构成情况。
２０１８年本年支出合计６２７．６９万元，其中：
（１）基本支出２９８．７５万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 ２８８．４万元，对个人和家庭的补助支出０．３６万元，商品和服务支出９．９９万元。比上年增加６０．８１万元，增加原因是人员经费增加。
（２）项目支出３２８．９３万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务７６．１８万元，招商引资２５２．７５万元。比上年减少２５２．６２万元，下降原因是项目减少。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体减少情况及变化的主要原因。
（１）２０１８年财政拨款总收入为６２７．６９万元，较上年减少１９１．８１万元，下降２３．４１％，主要原因是人员经费减少。
（２）２０１８年财政拨款总支出６２７．６９万元，较上年减少１９１．８１万元，下降２３．４１％，主要原因人员经费减少。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出６２７．６９万元，按政府功能分类科目说明如下
（１）行政运行１７１．７７万元，较上年增加２３．７５万元，增长１６．０５％，主要原因业务费增加。
（２）一般行政管理事务７６．１８万元。较上年增加６３．７２万元，增长５１１．４％，主要原因科目调整。
（３）招商引资２５２．７５万元。较上年减少３１６．３４万元，减少５５．５９％，主要原因是科目减少。
（４）其他商贸事务支出１０４．２８万元。较上年增加万元１４．３５万元，增加１３．７６％，主要原因是新增科目。
（５）社会保障和就业支出２２．７万元，主要原因是新增科目。
３、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出２９８．７５万元，其中：人员经费２８８．７７万元，公用经费９．９９万元，增加原因是人员经费增加。
（１）人员经费２８８．７７万元。其中：工资福利支出２８８．４万元，对个人和家庭的补助支出０．３６ 万元。
（２）公用经费９．９９万元。其中：商品和服务支出９．９９万元。
４、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
５、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出３８．９９万元，其中，因公出国（境）费用３７．２２万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费１．７７万元，公务接待费０万元，培训费１．３１万元，会议费７７．１８万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年增加２０．５４万元，增长１１１．３３％，增加原因是组织出境经贸活动费用增加，比１８年预算增加３４．０９万元，增加原因是因公出国（境）费用增加。
１、因公出国（境）费用支出情况
２０１８年度我单位因公出国实际支出３７．２２万元，主要包括赴英国、德国参加经贸招商活动，赴香港开展招商引资活动等，较去年决算增加２２．４３万元，增加１５１．６６％。比１８年预算增加３７．２２万元，增加原因为出国任务增加。因公出国境团组共３批，１１人次，团组批次和人数分别同比增加５０％和１２０％，增加原因是我局承担区上所有出国（境）任务。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
２０１８年购置车辆０台，经费支出１．７７万元。
２０１８年公务用车运行维护支出１．７７万元，减少１．６３万元，较去年同比下降４７．９４％，下降原因是用车次数减少。
３、公务接待费支出情况
我单位今年无此项支出，较上年减少０．２７万元。减少原因是严格执行八项规定，厉行节约。
４、会议费支出情况
会议费支出７７．１８万元，主要包括第三届丝绸之路国际博览会碑林区楼宇（总部）政策发布会暨重点项目集中签约仪式”、“‘西商情•碑林行’碑林区投资营商环境推介会暨重点项目签约仪式”、“碑林区金融大数据产业杭州精准对接会”等专题招商推介活动。较去年减少１９０．７万元，下降７１．１９％。下降原因是比２０１７年大型会议减少。
５、培训费支出情况
培训支出１．３１万元，较去年增加０．８６万元，增加１９１．１１％，增加原因是组织邀请知名专家开展“招商引资工作专题培训会”等活动。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
我局２０１８年进行了整体绩效管理，建立健全合同内部管理制度和绩效管理制度，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。各预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１８年机关运行经费支出９．９９万元，保障机构正常运转和日常工作需要。比上年减少１．１７万元，降低１０．４８％，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
２０１８年本部门政府采购支出总额共９７．４９万元，其中政府采购货物类支出０万元、政府采购服务类支出９７．４９万元、政府采购工程类支出０万元。授予中小企业的合同金额９７．４９万元，占政府采购支出总金额的１００％。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆１辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
４．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
附件：２０１８年部门决算公开报表。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
