一、部门主要职责及机构设置
根据区委区政府机构改革方案,原碑林区建设和住房保障局已整合为碑林区住房和城市建设局(区人民防空办公室),内设机构由原办公室、建设科、燃气科调整为办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科等4个行政科室。
2019年机构改革完成后我局承担的主要职责有:
(一)贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策;负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作;协助市级部门按照相关规划推动地下综合管廊和海绵城市建设;承接市住建局下达的其它基础设施建设任务。
(二)贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章;负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。
(三)贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章。
(四)负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批;负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。
(五)贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定;负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。
(六)贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章;根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作;负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。
(七)负责全区公共停车场建设工作。
(八)负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策,组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划,并组织实施,依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。
(九)负责拟定全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案,并组织实施。
(十)负责牵头推进打通断头路等民生工程,参与城市快速路系统建设等重点项目建设。
(十一)承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、2018年度部门工作完成情况
提前打通通义巷断头路,超前推动2019年打通工作;完成22.42万平方米老旧小区改造工作,省交通厅家属院成为全市第一个老旧小区加建电梯试点并建成运行;开工建设停车泊位1109个;完成廉租房租金补贴620户;完成租赁型保障房实物配租家庭审批6110户;发放租金补贴2920户;夜景亮化特色鲜明;地铁、快速路等征收工作加快推进;审批备案前置要件、办理时限进一步优化;在全区新设液化气供应点10个;美丽街道创建工作扎实推进;行业领域监管持续用力,全区平稳度汛,冬季集中供热保持稳定。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制45人,其中行政编制11人、事业编制34人;实有人员43,其中行政22人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年本年收入为9858.16万元,较上年减少34706.85万元,下降77.88%,主要原因是基金项目减少。
(2)2018年本年支出9858.16 万元,较上年增减少34706.85万元,下降77.88%,主要原因是基金项目减少。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计9858.16万元。其中:
(1)一般公共预算财政拨款5578.17万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因预算资金减少。
(2)政府性基金预算财政拨款4279.99万元,为区级财政当年拨付的政府性基金。下降原因基金项目减少。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计9858.16万元,其中:
(1)基本支出655.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 624.67万元,对个人和家庭的补助支出1.33万元,商品和服务支出29.03万元。增加原因奖金标准提高。
(2)项目支出9203.13万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括保障房业务项目、建筑管理、物业管理项目398.14万元;老旧小区综合提升、打通断头路项目、夜景点亮、公共停车场资金补助4230.65万元;交委会业务经费37.27万元;防汛27.2万元;E类人才租金补贴0.48万元,保障房租金补贴229.39万元;停车场补助资金、东大街改造项目补助资金、老旧小区综合改造、经九路、新兴南路快速路等项目土地征收补助4279.99万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收支总体减少情况及变化的主要原因。
(1)2018年财政拨款总收入为9858.16万元,较上年减少34706.85万元,下降77.88%,主要原因是基金项目减少。
(2)2018年财政拨款总支出9858.16万元,较上年减少34706.85万元,下降77.88%,主要原因基金项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5578.17万元,按政府功能分类科目说明如下
(1)行政运行340.94万元,较上年增加101.37万元,增长35.01%,主要原因奖金标准提高
(2)一般行政管理事务281.16万元。较上年增加276.38万元,增加5782%,主要原因业务费增加。
(3)其他城乡社区管理事务支出257.75万元,较上年增加85.71万元,主要原因奖金标准提高
(4)其他城乡社区公共设施支出4230.65,较上年增加1962.56万元,增加86.53%,主要原因支出土地征迁补偿浩然安置支出。
(5)城乡社区环境卫生46.39万元,较上年增加46.39,增加100%,主要原因增加建筑工地扬尘治理专项经费。
(6)建设市场管理与监督70.59万元,较上年减少47.33万元,减少40.14%,主要原因节能减排,减少业务支出。
(7)其他城乡社区支出37.27万元,较上年减少3527.73万元,减少98.95%,主要原因减少业务支出。
(8)防汛27.2万元,较上年增加12.66万元,
(9)公共租赁住房0.48万元,较上年增加0.48万元,增加100%,主要原因增加E类人才租赁补贴。
(10)保障性住房租金补贴229.39万元,较上年减少261.79万元,减少53.25%,主要原因第四季度补贴在19年支付。
(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出56.35,较上年增加56.35万元,增加100%,主要原因由单位缴基本养老保险。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出655.03万元,其中:人员经费626万元,公用经费29.03元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因奖金标准提高。
(1)人员经费626 万元。其中:工资福利支出624.67万元,对个人和家庭的补助支出1.33万元。
(2)公用经费29.03万元。其中:商品和服务支出29.03万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款收入4279.99万元,支出4279.99万元,主要用于停车场补助资金、东大街改造项目补助资金、老旧小区综合改造、经九路、新兴南路快速路等项目土地征收补助,下降原因基金项目减少。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.46万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.46万元,公务接待费0万元,培训费2.02万元,会议费0万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加1.53万元,增长25.8%,增加原因公务车维修增多,执法执勤次数增多,建筑管理安全生产、治污减霾工作增多。比18年预算减少2.64万元，下降原因节能减排。
1、因公出国(境)费用支出情况
我单位今年无此项支出,较上年无变化。我单位2018年无出国经费预算。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,经费支出0万元,与上年持平。我单位2018年无公务用车购置预算。
2018年公务用车运行维护支出7.46万元,增加1.63万元,较去年决算同比增加27.96%,增加原因公务车维修增多,执法执勤次数增多,建筑管理安全生产、治污减霾工作增多。比18年预算减少2.44万元，下降原因节能减排。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元。较去年决算减少0.11万元,下降100%,累计接待0批次、0人。下降原因本年未发生公务接待。比18年预算减少0.2万元，下降原因本年实际未发生公务接待。
4、会议费支出情况
会议费支出0万元。较去年减少0.017万元,减少100%,减少原因未发生会议。
5、培训费支出情况
培训支出2.02万元,主要包括物业管理、燃气安全、建筑工地安全等发生的培训。较去年增加0.68万元,增加50.75%,增加原因发生物业管理、燃气安全、建筑工地安全等发生的培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据项目资金使用情况,及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时,更加科学合理的设置绩效指标年度指标值,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,真正发挥绩效管理的作用。在今后我局将按照财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水晶,提高财政资金使用效益。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出29.03万元,用于办公费、公务用车运行维护费,比上年减少36.04万元,降低55.39%,主要原因节能减排、日常节约。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共624.95万元,其中政府采购货物类支出33.03万元、政府采购服务类支出61.94万元、政府采购工程类支出529.98万元。授予中小企业的合同金额624.95万元，占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
附件:2018年度部门决算公开附表。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
