中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室2018年决算公开

一、部门主要职责及机构设置

１．政协西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。

２．机构情况，政协西安市碑林区委员会机构设置为“一办四委”分别是办公室，提案委员会，经济科技委员会，社会事务会，学习文史委员会。

３．人员情况，政协西安市碑林区委员会编制１３人，截止２０１８年１２月３１日实有２０人。

二、２０１８年度部门工作完成情况

２０１８年，区政协在区委的正确领导下，在各部门的大力配合支持下，认真履行政协职责，主要抓了四个方面的工作：

（一）坚持党的领导，在执行决策上同频共振。

发挥政协党组的领导核心作用，始终加强党的领导。采取专题学习研讨、集中培训辅导、下街道宣讲等形式，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实省、市、区全会精神，真正做到深刻领悟、系统把握、积极践行，努力使区委的主张和意图转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。全年来，共组织各类学习培训、宣讲辅导３０余次，培训委员和机关干部３９０余人次。

（二）认真协商议政，在积极履职中建言献策。

紧紧围绕区委、区政府中心工作，找准位置，选好角度，主动参与，充分发挥智囊团、生力军作用。善谋大政，政治协商有高度。立足全区发展大局，紧贴区委决策部署和群众普遍关注的热点、难点问题，积极开展协商议政。一年来，区政协围绕“十说碑林”、“文化旅游融合发展”“就业创业服务保障工作”召开双月协商座谈会４　次；紧扣优化营商环境、科技创新驱动和医疗卫生服务等重点议题开展调研视察４次，委员们在视察调研过程中，认真履职，积极建言，提出６０多条合理化意见和建议。勤献良策，参政议政有深度。坚持以提高提案质量为前提，以促进提案落实为目标，积极探索提案工作的新思。２０１８年全会期间共征集提案２８２件，经审查立案２７０件，其中因超出区权范围转市政协及有关部门研究处理的６８件，区内办理的提案２０２件，截至目前，已全部办复，委员满意或基本满意达１００％。及时筛选出重要提案１０件，交由区政府主要领导阅批，区长、副区长对１０件重要提案分别做出了重要批示。常谏真言，民主监督有力度。坚持把民主监督工作作为协商民主的重要实现形式，努力拓展监督领域、创新监督方式。常委会创新提出“重点监督＋专项监督”的监督模式，通过“组合拳＋直拳”重拳出击，监督效果显著提升。年初以来，根据区委要求，对我区治污减霾、保卫蓝天工作开展专项监督４次，围绕提升营商环境、文化旅游融合发展、道路清扫保洁市场化运行情况组织专题议政会、视察调研等系列监督活动１４次。高度重视社情民意信息工作，认真做好架桥梁、听民意、解民困的工作，全年共向上级政协组织和区委区政府报送社情民意信息５０件，较好地发挥了社情民意信息的“直通车”作用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（三）突出团结民主，在发挥优势中竭诚尽智。

始终注重发挥人民政协大团结、大联合的优势，紧贴民生民情，加强内外联谊、凝聚各方力量，力求做到合拍同音、合力共进。加强团结合作。积极搭建交流平台，组织开展了纪念“五一口号”发布７０周年座谈会暨书画笔会活动，集中展现政协工作取得的成绩，团结引导政协各参加单位、各界别小组全力助推碑林“追赶超越”；举办了两期政协文化大讲堂和委员兴趣爱好小讲座，开阔了委员视野；加强文史资料的交流合作，按照“亲历、亲见、亲闻”的原则，新征集“十说碑林”等史料１０万余字。情系民生民计。区政协班子成员主动深入到中省市单位、企业、街道，多渠道了解单位和群众意愿和诉求，积极为全区经济社会发展增动力、聚合力。大力支持和鼓励政协委员践行社会职责，以“界别活动月”为平台，开展各类捐资助学、扶贫帮困、送医送药、慰问走访等活动１０余次，捐款捐物价值达２０余万元。扩大联谊交流。以团结合作为基础，以联谊交友为纽带，多层面、多渠道、多形式地开展联谊联络活动，先后参与界别组活动２０余次，走访委员企业１５家，深入了解界别群众、委员企业的生产生活情况，主动为委员解决实际困难，做到政治上关心、工作上依靠、事业上扶持。　　　

（四）推进自身建设，在强基固本中开创新局面。

进一步加强政协党的建设，修改完善了政协加强党的建设工作和委员履职、管理等方面的制度４１项，为更好开展工作提供依据；继续深化“两学一做”学习教育，以“不忘初心、牢记使命”大调研活动为契机，开展了“党建＋建言”、“党建＋为民”系列活动，彰显党员的先锋模范作用。以开展“学习新思想、推动新实践、展现新作为”学习活动为抓手，组织召开学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想理论研讨会，通过座谈交流发言等方式，推动政协工作提质增效，全面增强履职本领。在政协机关中开展干部作风问题大排查，通过自查整改、监督检查、典型案例通报、教育培训等方式，解决机关干部队伍中存在的问题，推动机关干部作风进一步转变，增强了责任担当意识，激发干事创业激情。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作还存在一些不足。如履行职能的规范化和制度化建设还需要进一步加强；政治协商的渠道途径仍需进一步拓宽；民主监督还须进一步强化等等。这些问题，我们将在今后的工作中切实加以改进。

２０１９年，区政协要紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行政协职能，把政协工作不断推向前进。一是加强党的领导，进一步筑牢共同奋斗的思想政治基础。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，在政治上思想上行动上同党中央和省、市、区委保持高度一致。二是坚持服务中心不动摇，进一步助推全区经济社会发展。坚持围绕区委区政府中心工作，积极为推进我区追赶超越、建设现代化美丽城区建言献策。三是坚持履职为民不松劲，进一步促进民生改善与社会和谐。要畅通渠道知民情，进一步使政协工作重心下移，实现委员与群众“零距离”接触，推动加大反映社情民意信息工作力度。四是坚持自身建设不懈怠，进一步提高政协工作的科学化水平。主动适应政协工作发展的变化和要求，切实加强政协委员和政协干部的培训工作，加快“走出去”步伐，持续提升委员履职能力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门２０１８年部门决算编制范围的单位共有１个，包括；

四、部门人员情况说明

截止２０１８年底，本部门人员编制１３人，其中行政编制１３人；实有人员２０人，其中行政２０人。单位管理的离退休人员２４人。

五、部门决算收支情况说明

（一）２０１８年度收入支出总体情况说明

１、本年度收入支出总体情况

（１）２０１８年本年收入为５５７．７９万元，较上年增加７１．１０万元，增长１４．６％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

（２）２０１８年本年支出５５７．７９　万元，较上年增加７１．１０万元，增长１４．６％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

２、本年度收入构成情况

年本年收入合计５５７．７９　万元。其中：

（１）一般公共预算财政拨款５５７．７９万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

３、本年支出构成情况。

２０１８年本年支出合计５５７．７９万元，其中：

（１）基本支出４３８．６３万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出　４０４．０７万元，对个人和家庭的补助支出０．０３万元，商品和服务支出３４．５３万元。增加９６．７３万元。增加原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

（２）项目支出１１９．１６万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括一般行政管理事务３０．９２万元。下降２０．３５万元。下降原因２０１８年区政协无文史资料编撰印刷。包括政协会议６０．２１万元。下降１８．０８万元。下降原因政协西安市碑林区第十四届二次会议期间，区政府临时召开了两个会议，政府会议参会人员同政协参会委员一同用餐，２０１８年没有此项支出因此会议费用比去年减少。包括参政议政２８．０２万元。增加１２．７８万元。增加原因委员视察活动增加。

（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明

１１、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

（１）２０１８年财政拨款总收入为５５７．７９万元，较上年增加７１．１万元，增长１４．６％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

（２）２０１８年财政拨款总支出５５７．７９万元，较上年增加７１．１万元，增长１４．６％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

２、一般公共预算财政拨款支出情况。

２２０１８年一般公共预算财政拨款支出５５７．７９万元，按政府功能分类科目说明如下：

（１）行政运行４０１．８５万元，较上年增加５９．９５万元，增长１７．５％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

（２）一般行政管理事务３０．９２万元。较上年减少２０．３５万元，下降３９．６９％，主要原因下降原因２０１８年区政协无文史资料编撰印刷。

（３）政协会议６０．２１万元，较上年减少１８．０８万元，下降２３．０９％，主要原因政协西安市碑林区第十四届二次会议期间，区政府临时召开了两个会议，政府会议参会人员同政协参会委员一同用餐，２０１８年没有此项支出因此会议费用比去年减少。

（４）参政议政２８．０２万元。较上年增加１２．７８万元，增长８３．８６％，主要原因委员视察活动增加。

（５）机关事业单位基本养老保险支出３６．７８　万元，较上年增加３６．７８万元，增长１００％，主要原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出４３８．６３万元，其中：人员经费４０４．１０万元，公用经费３４．５３万元，用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。增加９６．７３万元。增加原因养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。

（１）人员经费４０４．１０　万元。其中：工资福利支出４０４．０７万元，对个人和家庭的补助支出０．０３万元。

（２）公用经费３４．５３万元。其中：商品和服务支出３４．５３万元，办公设备购置支出０万元。

４．政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

５．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出７．９９万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费７．４０万元，公务接待费０．５９万元。培训费１．４９万元，会议费５０．５５万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年决算减少３．０７万元，降低２７．７６％，下降原因公务用车使用次数减少。比１８年预算减少２．１１万元，下降原因公务接待减少。

１、因公出国（境）费用支出情况

我单位２０１８年无此项支出，较去年决算无变化。我单位２０１８年无因公出国（境）费用预算。

２、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位２０１８年无公务用车购置费用支出，较去年决算无变化。我单位２０１８年无公务用车购置预算。

２０１８年公务用车运行维护支出７．４０万元，减少２．３５万元，较去年决算同比下降２４．１％，下降原因公务用车较去年使用次数减少。比１８年预算增加０．５万元，增加原因公务用车次较预算数增加。

３、公务接待费支出情况

公务接待费用支出０．５９万元，主要包括外地政协考察。较去年决算减少０．７２万元，下降５４．９６％，累计接待　８批次、　８３人。比１８年预算减少２．６１万元，下降原因压减接待经费支出。

４、会议费支出情况

会议费支出５０．５５万元，主要包括区政协全委会会议费。较去年决算增加０．０８万元，增加０．１％。增加原因场地变化。

５、培训费支出情况

培训支出１．４９万元，主要包括区政协委员培训。较去年决算增加１．４９万元，增加１００％，增加原因２０１７年区政协未举办或参加培训会议。

六、２０１８年度部门绩效管理情况说明

认真贯彻党的十九大精神，积极落实预算绩效管理工作，不断提高财政资金的使用效率。定期参加财政局组织的预算绩效管理业务培训，提高财务管理人员预算绩效业务能力。完善预算绩效管理工作相关制度，强化评价结果导向作用，切实发挥绩效评价结果的指导作用。

１、项目绩效目标完成情况。按照绩效管理情况，严格按照年初制定的绩效目标完成了。

２、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。２０１８年严格按照绩效管理的办法进行，部门整体支出项目为良好。今后在预算绩效管理方面要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

３、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。在预算管理中还存在预算管理绩效好要精细化，准确化，主要是对预算绩效管理不重视，今后提高对预算绩效管理的认识，提高本单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，加强对预算绩效管理的考核及结果应用，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

２０１８年机关运行经费支出３４．５３万元，用于政协日常工作的运行。比上年减少２．５８万元，降低０．０７％，主要原因减少公务用车使用量。

（二）政府采购支出情况

２０１８年本部门政府采购支出总额共５．５０万元，其中政府采购货物类支出５．５０万元、政府采购服务类支出０万元、政府采购工程类支出０万元。授予中小企业的合同金额５．５０万元，占政府采购支出总金额的１００％

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆３辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。

八、专业名词解释

１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

３．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

４．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

５．参政议政：是各民主党派作为参政党所具有的一项基本职能，也是人民政治协商会议的一项基本职能。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：２０１８年度部门决算公开报表

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