西安市碑林区信访局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中央、省、市关于信访工作的方针、政策和规定。

2、负责处理人民群众和境外人士给区委、区人大、区政府领导的来信；接待个人和集体来区委、区人大、区政府上访；接待境外及港、澳、台胞来访，保证信访渠道畅通；加大网上信访信息系统的建设和使用，提高工作效率，降低信访成本；及时、准确地向区委、区人大、区政府领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题。

3、综合分析信访信息和形势，开展调查研究，预测发展趋势；负责围绕全区带有普遍性的社会热点、难点问题进行调研，把握矛盾纠纷的规律和特点，根据有关政策、法规和现实条件，提出解决矛盾、化解纠纷的思路和方案，并对社会矛盾及纠纷进行科学预测工作。

4、承办国家、省、市党政机关及有关单位和新闻单位转给党政领导的人民来信和来访接待工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访群众工作。

5、承办国家、省、市和区委、区人大、区政府领导同志转办、交办的信访案件，向同级单位交办信访案件，提出处理建议，督促检查重要信访案件的处理和落实情况。

6、协调处理区级单位部门之间以及跨区域信访案件；参与查处不宜向区级部门交办的案件，协调处理群众上访和异常、突发事件；检查、协调区级机关各部门信访工作。

7、检查督促信访工作目标责任制的落实；承担区级各部门、各街道信访工作目标管理考核工作；组织交流信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

8、对全区各级机关受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计、分析，调查研究全区信访工作情况，及时向区委、区人大、区政府领导同志提供有价值的信访信息，掌握其变化规律。

9、承担各级党委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待处理工作，保证会议和重大活动的顺利进行。

10、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

11、负责对各街道、各部门的矛盾纠纷排查化解工作的协调指导和未办结矛盾纠纷案件的督办。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区信访局为行政单位，内设3个科室，分别为接待科、督办科及办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕今年国家信访局安排部署的“四大攻坚战”活动，立足区情实际，抓基层、打基础，突出“五大两严”的工作重点，深入开展“一带一路”积案化解活动，创造性地开展工作，为确保全区社会稳定，争创平安鼎，取得了阶段性成果。

（一）扎实推进“阳光信访、法制信访、责任信访”，从源头上做好信访工作。

一是全年不间断利用本单位内部及本辖区的公益广告牌、LED电子显示屏等平台,广泛宣传信访法律法规，引导群众依法逐级走访。二是充分发挥信访接待中心化解吸附作用,从源头预防越级访发生。三是圆满完成各项值守任务，确保重大活动期间辖区社会和谐稳定。

（二）完善协调联动的工作机制，扎实开展领导干部接访下访约访走访活动。

一是严格落实领导干部接访下访制度。认真落实区（县）领导约访、下访工作，领导接访信访事项全部录入网上信访信息系统。二是严格落实领导干部包案交办制度，全力解决群众合理诉求，从源头较少越级上访问题发生。三是严格落实领导干部大调研制度，到全区八个街道和相关部门进行调研并征求意见，共同研判分析，解决现实困难。

（三）多措并举因案施策，有效推动各类信访事项及时解决。

一是区信联办充分发挥职能作用，坚持每半月召开专题会议，重点研究解决信访工作中存在的突出问题和疑难案件，指导责任单位综合运用政策、法律、行政、救助等手段做好信访工作。二是扎实开展信访矛盾化解攻坚战活动,圆满完成了市信访局下达的化解率达到50%以上的要求。

（四）突出重点狠抓落实，全力提升各级信访工作能力水平。

通过邀请省信访局就当前信访制度改革、网上信访应用趋势、国家今年开展的“四大攻坚战”及新系统操作应用技能情况，对相关信访工作领导干部进行培训。组织街道部门信访业务人员参加省市各类业务培训活动6次，区信访局组织培训4次，有效解决部分干部业务工作不熟练、化解积案推进慢、人员稳定难度大等问题。

2018年我局的信访工作取得了明显的成效。一是信访秩序明显好转。通过领导接访下访常态化，“互联网+信访”平台深度应用，开展信访积案化解集中攻坚，联合督查推动信访工作责任制落实等一系列工作开展，全区群众信访量大幅下降，我区信访工作成绩稳步提升，法制信访成效初显，信访秩序明显好转。二是信访信息化水平得以提高。今年，信访局开通了微信公众号“碑林信访”， 通过微信公众号，群众可以了解查询各类信访信息，进行网上投诉，了解各类信访信息、查询信访投诉的办理情况和结果。三是加大宣传力度。工作经验、亮点在省级传统媒体、《民情与信访》或市级以上新媒体刊发的7件；在市级传统媒体或新媒体刊发6件。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，实有人员16人，其中行政16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年本年收入为879.19万元，较上年增加310.35万元，增长54%，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

（2）2018年本年支出879.19万元，较上年增加310.35万元，增长54%，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

1、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计879.19万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款857.94万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加了310.35万元，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

（2）年初结转和结余21.25万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计879.19万元，其中：

（1）基本支出267.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 245.68万元，对个人和家庭的补助支出0.34元，商品和服务支出21.43万元，主要原因是工资福利支出增加。

（2）项目支出590.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：特困上访人员救助金、信访接待中心运行费、省、市及全国两会工作经费、驻京工作、处理西安联合学院集资群众对话平台工作及信访业务费等。主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

（3）年末结转和结余21.25万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

（1）2018年财政拨款总收入为879.19万元，较上年增加310.35万元，增长54%，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

（2）2018年财政拨款总支出为879.19万元，较上年增加310.35万元，增长54%，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出857.94万元，按政府功能分类科目说明如下

（1）行政运行245.81万元，较上年增加71.92万元，增长41%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）一般行政管理事务144.88万元。较上年增加18.9万元，增长15%，主要原因是物业管理费支出增加。

（3）信访事务445.62万元，较上年增加197.9万元，增长79%，主要原因是特困上访人员救助金、信访业务费等支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元，较上年增加21.63万元，主要原因是2018年新增项目。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.44万元，其中：人员经费246.02万元，公用经费21.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，主要原因是人员经费支出增加。

（1）人员经费246.02万元。其中：工资福利支出245.68万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元。

（2）公用经费21.43万元。其中：商品和服务支出21.43万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.09万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09元，公务接待费0万元，培训费1.91万元，会议费0.65万元。2018年“三公”经费支出比2017年增加了1.07万元，增长26%，主要原因是车辆年限已久，维修费用支出增加，比18年预算减少1.21万元，下降的主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。

1、因公出国（境）费用支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化，我单位2018年无出国经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化，我单位2018年无公务用车购置预算。

2018年公务用车运行维护支出5.09万元，增加1.07万元，较去年同比增长26%，主要原因是车辆年限已久，维修费用支出增加，比18年预算减少1.21万元，下降的主要原因是落实了党中央、国务院厉行节约的精神，严格控制、减少了公务用车的使用。

3、公务接待费支出情况

我单位今年无此项支出，较上年无变化，比18年预算减少0.50万元，下降的主要原因是无公务接待费的支出。

4、会议费支出情况

会议费支出0.65万元，较去年增加0.65万元，主要原因是参加了一次市局召开的信访工作会议。

5、培训费支出情况

培训支出1.91万元，较去年增加1.33万元，主要原因是开展了党日培训活动。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度预算绩效能按照任务执行年初预算，下一步将继续按照预算绩效管理的要求，不断提高我单位预算绩效管理水平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出21.43万元，用于办公费、水、电、劳务费及公务用车运行维护费等支出。

比上年增加0.90万元，增长4%，主要原因是办公日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共184.23万元，其中政府采购货物类支出184.23万元，授予中小企业的合同金额184.32万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

2018年部门决算公开报表.xls